短信要約
1. 要点(3行)
- 減収増益のクオリティ決算: 売上高は合弁解消や自動車生産減で5.0%減の1,213億円となったが、統合シナジーと価格適正化により営業利益は6.1%増の98億円を確保。
- 利益予想の上方修正と大幅増配: 収益性改善を背景に通期利益予想を上方修正し、年間配当を前期の130円から165円（期末115円）へと大幅に引き上げた。
- 事業構造の転換: 半導体関連の「熱エンジニアリング事業」を報告セグメントに追加し、同部門が利益率11%超の成長エンジンとして台頭。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,213億円（前年同期比 5.0%減）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1213.5億円 | -5.0% | 1277.8億円 |
| 営業利益 | 98.7億円 | +6.1% | 93.0億円 |
| 経常利益 | 135.1億円 | +14.4% | 118.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 106.2億円 | +41.1% | 75.3億円 |
| 包括利益 | 108.1億円 | +37.0% | 78.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 395.05円 | — | 277.19円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 394.26円 | — | 276.59円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2225.3億円 | 2190.4億円 |
| 純資産 | 1608.2億円 | 1546.7億円 |
| 自己資本比率 | 68.3% | 66.3% |
| 自己資本 | 1519.1億円 | 1451.6億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1600.0億円 | -6.1% |
| 営業利益 | 110.0億円 | -6.8% |
| 経常利益 | 150.0億円 | +2.2% |
| 当期純利益 | 110.0億円 | +25.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 409.06円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 45円 | 50円 |
| 期末 | 85円 | 115円 予想 |
| 年間合計 | 130円 | 165円 予想 |