ワイエイシイホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 前期業績は大幅な減収減益で着地: 2025年3月期は「環境・社会インフラ」の低迷が響き、営業利益は前期比32.5%減の13.5億円と苦戦したが、営業キャッシュフローは26.7億円と大幅に改善した。
• 次期（2026年3月期）はV字回復を予想: 売上高300億円（前期比30.2%増）、純利益12億円（同114.6%増）と強気の計画を策定。新規M&A（トプコンテクノハウス等）の寄与と受注回復を見込む。
• 実質増配の還元姿勢: 2025年1月の株式分割を考慮すると、次期配当予想の年40円は分割前換算で80円となり、前期（75円相当）から実質5円の増配を計画している。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期（通期）の連結実績は以下の通りです。

• 売上高: 230億4,100万円（前期比14.1%減）
• 営業利益: 13億5,400万円（同32.5%減）
• 経常利益: 11億2,400万円（同45.8%減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 5億5,900万円（同60.5%減）

分析: 期末決算のため通期計画に対する進捗率は100%ですが、当初予想（売上高280億円、営業利益20億円 ※中間決算時）と比較すると大幅な下振れ着地となりました。特に「環境・社会インフラ関連事業」の顧客投資先送りが主要因です。一方で、次期2026年3月期は、今期の低迷を脱し、売上高300億円、営業利益20億円と過去最高水準への回帰を目指す野心的な計画となっています。

3. セグメント別のモメンタム

• 半導体・メカトロニクス関連（堅調）: