短信要約
1. 要点(3行)
- 業績は大幅増益も通期下方修正： 生成AI向けや中国市場での半導体内製化需要を背景に、第3四半期累計の営業利益は前年同期比60.0%増と急成長したが、足元の民生品・メモリ向け停滞を受け通期の売上高・営業利益予想を下方に修正した。
- 受注の減速が鮮明： 第3四半期累計の受注高は371億85百万円（前年同期比7.6%減）に留まり、受注残高も293億74百万円へ減少。AI関連以外の回復遅れが業績の重石となり始めている。
- 資産売却による純利益の底上げ： 本業の利益予想を引き下げる一方、政策保有株式の売却益を計上することで、親会社株主に帰属する当期純利益の予想については前回予想を上回る過去最高益（78億70百万円）へ上方修正した。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計（9ヶ月）の着地は以下の通り。
- 売上高： 392億59百万円（前年同期比 22.6%増）
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 392.6億円 | +22.6% | 320.3億円 |
| 営業利益 | 65.2億円 | +60.0% | 40.8億円 |
| 経常利益 | 70.8億円 | +64.0% | 43.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 51.5億円 | +65.5% | 31.1億円 |
| 包括利益 | 38.3億円 | -33.8% | 57.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 68.7円 | — | 41.49円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 864.6億円 | 878.6億円 |
| 純資産 | 612.9億円 | 584.4億円 |
| 自己資本比率 | 70.9% | 66.5% |
| 自己資本 | 612.9億円 | 584.4億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 540.0億円 | +7.0% |
| 営業利益 | 92.0億円 | +6.2% |
| 経常利益 | 97.6億円 | +7.5% |
| 当期純利益 | 78.7億円 | +22.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 104.93円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 40円 | 20円 予想 |
| 年間合計 | 40円 | 20円 予想 |