短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地：売上高は944.8億円（前年同期比5.9％増）と伸長したが、営業利益は235.3億円（同8.1％減）となり、販管費の増加やのれん償却が利益を圧迫した。
- 台湾顧客（TSMC）への依存度急増：主要顧客であるTSMC向けの売上構成比が前年同期の8.8％から17.6％へと倍増し、AI向け先端半導体需要を取り込んでいる。
- 受注残高の減少が懸念材料：全社の受注残高は482.6億円で、前年同期比76.9％の水準に留まっており、次期以降の成長ペースに不透明感が漂う。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 944.8億円（前年同期比 +5.9%）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 944.8億円 | +5.9% | 892.4億円 |
| 営業利益 | 235.3億円 | -8.1% | 255.9億円 |
| 経常利益 | 233.8億円 | -12.7% | 267.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 174.7億円 | -11.4% | 197.1億円 |
| 包括利益 | 134.2億円 | -25.6% | 180.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 100.1円 | — | 111.83円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 100.09円 | — | 111.73円 |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1827.0億円 | 1877.4億円 |
| 純資産 | 1340.9億円 | 1287.2億円 |
| 自己資本比率 | 68.2% | 62.8% |
| 自己資本 | 1245.7億円 | 1179.0億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1281.9億円 | +3.0% |
| 営業利益 | 303.4億円 | -5.2% |
| 経常利益 | 306.2億円 | -13.6% |
| 当期純利益 | 235.0億円 | -0.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 133.31円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 17円 | 17円 予想 |
| 年間合計 | 17円 | 17円 予想 |