短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年3月期決算は、売上高（前年比13.5%増）と経常利益（同29.6%増）が大幅増益となる一方、親会社株主に帰属する当期純利益は欧州子会社の減損損失計上により41.2%減の51.6億円に留まった。
- イタリアのZENIT社連結化が売上増に寄与したが、ウクライナ情勢や中国市場低迷の影響で同社に関するのれん等、計約40.1億円の減損損失を特別損失に計上したことが利益を圧迫した。
- 2027年3月期の通期予想は、売上高は微増を見込むものの、原材料高や円安メリットの剥落を想定し、営業利益で31.9%減、経常利益で39.7%減の大幅な減益を計画している。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 772.27億円（前年同期比13.5%増）
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今期実績
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2025-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 772.3億円 | +13.5% | 680.6億円 |
| 営業利益 | 107.2億円 | +4.5% | 102.5億円 |
| 経常利益 | 136.0億円 | +29.6% | 104.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 51.6億円 | -41.2% | 87.8億円 |
| 包括利益 | 101.5億円 | +19.3% | 85.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 107.34円 | — | 179.36円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-03末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1382.7億円 | 1315.1億円 |
| 純資産 | 1035.8億円 | 958.5億円 |
| 自己資本比率 | 73.8% | 71.8% |
| 自己資本 | 1020.5億円 | 944.0億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,127.53円 | 1,946.93円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 5.3% | 9.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 10.1% | 8.5% |
| 売上高営業利益率 | 13.9% | 15.1% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.5億円 | 70.3億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.1億円 | -79.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.4億円 | 25.3億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 321.5億円 | 281.4億円 |
来期予想
2026-04 〜 2027-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 778.0億円 | +0.7% |
| 営業利益 | 73.0億円 | -31.9% |
| 経常利益 | 82.0億円 | -39.7% |
| 当期純利益 | 56.0億円 | +8.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 116.75円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 24円 | 26円 |
| 期末 | 30円 | 16円 |
配当性向：当期 27.0% / 前期 15.1%
純資産配当率：当期 1.4% / 前期 1.4%