短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益と通期予想の上方修正: 第3四半期累計の営業利益が前年同期比39.1%増の197億円と急成長し、これを受けて通期営業利益予想を280億円から310億円（前期比37.5%増）へ上方修正した。
- 収益構造の良質化: 電子産業向けを中心に、収益性の高い「ソリューション事業（メンテナンス・水質管理等）」が拡大し、売上高成長率（8.9%）を大幅に上回る利益成長を実現している。
- 海外展開の加速とポートフォリオ最適化: 台湾・中国での大型案件が順調に進捗する一方、インドネシア子会社の株式一部譲渡（持分法適用化）を発表し、資本効率を重視した経営姿勢が鮮明。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 1,156.9億円（前年同期比 8.9%増）
- 営業利益: 197.4億円（前年同期比 39.1%増）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 139.6億円（前年同期比 36.2%増）
- 進捗率（通期計画1,675億円/310億円に対して）:
- 売上高：69.1%（前年同期進捗 70.6%）
- 営業利益：63.7%（前年同期進捗 62.9%）
- 勢いの変化: 売上高の進捗は例年並みだが、利益面では高付加価値案件の計上や原価低減活動が寄与し、前年同期を上回るペースで利益が積み上がっている。
3. セグメント別のモメンタム
- 水処理エンジニアリング事業（強い勢い）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1157.0億円 | +8.9% | 1062.4億円 |
| 営業利益 | 197.5億円 | +39.1% | 141.9億円 |
| 経常利益 | 199.4億円 | +33.7% | 149.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 139.7億円 | +36.2% | 102.5億円 |
| 包括利益 | 138.1億円 | +20.5% | 114.6億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 303.81円 | — | 223.22円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1852.4億円 | 1827.0億円 |
| 純資産 | 1096.6億円 | 1021.5億円 |
| 自己資本比率 | 59.1% | 55.8% |
| 自己資本 | 1094.2億円 | 1019.3億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1675.0億円 | +11.4% |
| 営業利益 | 310.0億円 | +37.5% |
| 経常利益 | 310.0億円 | +32.3% |
| 当期純利益 | 230.0億円 | +32.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 500.34円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 41円 | 71円 |
| 期末 | 61円 | 71円 予想 |
| 年間合計 | 102円 | 142円 予想 |
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