短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増益の着地: 売上高は前年同期比10.4%増の1,277億円、営業利益は同32.2%増の261億円と、半導体関連の旺盛な需要を背景に極めて強い決算。
- 収益性の向上: 主力の水処理エンジニアリング事業において、採算性の高いソリューション業務の拡大や原価低減が寄与し、営業利益率は前年同期の17.1%から20.4%へ大幅に改善。
- 進捗は極めて順調: 通期計画に対する利益進捗率は約72.5%に達しており、例年第4四半期に売上が集中する業界特性を鑑みると、上方修正への期待が残る内容。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,277億29百万円（前年同期比 +10.4%）
- 営業利益: 261億12百万円（前年同期比 +32.2%）
- 経常利益: 262億49百万円（前年同期比 +31.6%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 179億99百万円（前年同期比 +28.9%）
通期計画（売上高1,750億円、営業利益360億円）に対する進捗率:
- 売上高：73.0%
- 営業利益：72.5% 前年同期の売上進捗と比較しても、営業利益の伸びが売上の伸びを大きく上回っており、利益体質の強化が顕著です。通期計画の達成に向けた勢いは極めて強いと判断されます。
3. セグメント別のモメンタム
- 水処理エンジニアリング事業（強い勢い）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1277.3億円 | +10.4% | 1157.0億円 |
| 営業利益 | 261.1億円 | +32.2% | 197.5億円 |
| 経常利益 | 262.5億円 | +31.6% | 199.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 180.0億円 | +28.9% | 139.7億円 |
| 包括利益 | 181.5億円 | +31.4% | 138.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 391.51円 | — | 303.81円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2071.5億円 | 1944.0億円 |
| 純資産 | 1307.4億円 | 1211.9億円 |
| 自己資本比率 | 63.1% | 62.2% |
| 自己資本 | 1307.4億円 | 1209.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1750.0億円 | +7.2% |
| 営業利益 | 360.0億円 | +15.7% |
| 経常利益 | 360.0億円 | +13.8% |
| 当期純利益 | 270.0億円 | +11.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 587.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 71円 | 95円 |
| 期末 | 89円 | 95円 予想 |
| 年間合計 | 160円 | 190円 予想 |
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