企業解説
1. 企業概要
株式会社宇野澤組鐵工所は、1899年創業の老舗ポンプ・ブロワメーカーです。主力の「製造事業」では、半導体製造装置や一般産業機械向けのドライ真空ポンプ、ロータリブロワ等の開発・製造・販売を行っています。また、東京都渋谷区恵比寿の旧工場跡地などを活用した「不動産事業（オフィスビル賃貸・管理）」を第2の柱としています。主要顧客には、不動産事業でのパートナーである東急不動産のほか、樫山工業、住友商事九州などが名を連ねています。競合環境としては、国内外のポンプメーカーとの激しい価格競争や、地政学リスクに伴う設備投資の先送り懸念に直面しています。
2. 要点(3行)
- 半導体・一般産業向け真空ポンプの需要低迷により、売上高は前年比10.2%減、純利益は6.4%減の減収減益となった。
- 製造事業が大幅な利益減となる一方、不動産事業がセグメント利益の約8割を稼ぎ出す収益構造が鮮明となっている。
- 2027年〜2028年にかけて新工場棟の竣工を計画しており、生産能力増強による中長期的な成長を目指している。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上高: 49億5,453万円（前年比10.2%減）
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- 🔒 キャッシュフローの質
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提出会社の経営指標等 | |||||
| 売上高 | 40.4億円 | 43.8億円 | 51.1億円 | 55.2億円 | 49.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2.2億円 | 2.7億円 | 4.7億円 | 6.5億円 | 6.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1.5億円 | 1.6億円 | 3.5億円 | 4.2億円 | 4.0億円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失（△） | — | — | — | — | — |
| 資本金 | 7.8億円 | 7.8億円 | 7.8億円 | 7.8億円 | 7.8億円 |
| 発行済株式総数 | 1,120,000株 | 1,120,000株 | 1,120,000株 | 1,120,000株 | 1,120,000株 |
| 純資産額 | 20.8億円 | 22.1億円 | 25.3億円 | 30.8億円 | 33.6億円 |
| 総資産額 | 71.1億円 | 73.7億円 | 78.9億円 | 87.9億円 | 84.2億円 |
| １株当たり純資産額 | 1,886.35円/株 | 1,999.02円/株 | 2,294.05円/株 | 2,784.49円/株 | 3,039.9円/株 |
| １株当たり配当額 | 30円/株 | 30円/株 | 50円/株 | 50円/株 | 50円/株 |
| １株当たり中間配当額 | 0円/株 | 0円/株 | 0円/株 | 0円/株 | 0円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 132.48円/株 | 147.39円/株 | 319.18円/株 | 384.06円/株 | 359.35円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 29.3% | 30.0% | 32.1% | 35.0% | 39.9% |
| 自己資本利益率 | 7.0% | 7.6% | 14.9% | 15.1% | 12.3% |
| 株価収益率 | 2040.0% | 1710.0% | 800.0% | 820.0% | 860.0% |
| 配当性向 | 22.6% | 20.4% | 15.7% | 13.0% | 13.9% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.5億円 | 5.1億円 | 4.6億円 | 4.5億円 | 7.6億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.5億円 | -1.3億円 | -5.3億円 | -1.3億円 | -2.6億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.2億円 | -1.1億円 | -0.8億円 | -1.8億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 22.9億円 | 25.6億円 | 24.1億円 | 25.5億円 | 28.8億円 |
| 従業員数 | 18200.0% | 18000.0% | 17700.0% | 17000.0% | 16900.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 800.0% | 300.0% | 200.0% | 0.0% | 0.0% |
| 株主総利回り | 118.7% | 112.3% | 115.6% | 144.1% | 143.3% |
| 株価指数における総利回り | 142.1% | 145.0% | 153.4% | 216.8% | 213.4% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 57.6億円 | 55.1億円 |
| ▶ 固定資産 | 30.3億円 | 29.1億円 |
| 資産 | 87.9億円 | 84.2億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 28.7億円 | 22.0億円 |
| ▶ 固定負債 | 28.5億円 | 28.6億円 |
| 負債 | 57.1億円 | 50.7億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 27.4億円 | 30.8億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 3.4億円 | 2.8億円 |
| 純資産 | 30.8億円 | 33.6億円 |
| 負債純資産 | 87.9億円 | 84.2億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 55.2億円 | 49.5億円 |
| ▶ 売上原価 | 42.8億円 | 37.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 12.4億円 | 11.9億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 6.0億円 | 6.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6.4億円 | 5.9億円 |
| ▶ 営業外収益 | 0.4億円 | 0.5億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.2億円 | 0.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6.5億円 | 6.2億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.0億円 | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6.4億円 | 6.2億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2.3億円 | 2.1億円 |
| 法人税等調整額 | -0.1億円 | 0.1億円 |
| 法人税等 | 2.2億円 | 2.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 4.2億円 | 4.0億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.5億円 | 7.6億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.3億円 | -2.6億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.8億円 | -1.7億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.4億円 | 3.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.5億円 | 28.8億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 25.5億円 | 28.8億円 |