短信要約
1. 要点(3行)
- 中国市場における5G基地局特需の終了と通信機器需要の減退により、売上・利益ともに前年同期比で減益、通期予想も下方修正。
- 一方で、将来の量産売上の先行指標となるNRE売上は前年同期比9.2%増と伸長し、ADASやハイエンドカメラ向けの先端案件が着実に進捗。
- 自己株式取得（50億円）と配当維持により株主還元姿勢を鮮明にしつつ、自己資本比率は79.7%へ上昇し財務基盤は一段と強固に。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期（累計）の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,452.64億円（前年同期比14.4%減）
- 営業利益: 206.60億円（同26.1%減）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 164.74億円（同18.8%減）
通期計画（修正後）に対する進捗率:
- 売上高: 76.5%（前年同期進捗：76.7%）
- 営業利益: 86.1%（前年同期進捗：78.7%） 修正後の計画に対して利益面の進捗は高く見えますが、これは第4四半期の為替前提を1ドル＝130円と極めて保守的に設定していることや、中国市場の不透明感を織り込んだ結果と言えます。
3. セグメント別のモメンタム
単一セグメントですが、売上構成別に明暗が分かれています。
- 「減速」：製品売上（1,150億円、前年同期比19.0%減）
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1452.6億円 | +14.4% | 1696.4億円 |
| 営業利益 | 206.6億円 | +26.1% | 279.4億円 |
| 経常利益 | 211.0億円 | +28.0% | 293.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 164.7億円 | +18.8% | 203.0億円 |
| 包括利益 | 168.7億円 | +19.4% | 209.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 92.1円 | — | 115.76円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 91.17円 | — | 112.57円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1686.2億円 | 1868.4億円 |
| 純資産 | 1343.7億円 | 1310.2億円 |
| 自己資本比率 | 79.7% | 70.1% |
| 自己資本 | 1343.7億円 | 1310.2億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1900.0億円 | +14.1% |
| 営業利益 | 240.0億円 | +32.4% |
| 経常利益 | 240.0億円 | +35.3% |
| 当期純利益 | 180.0億円 | +31.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 100.83円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 115円 | 25円 |
| 期末 | 25円 | 25円 予想 |
| 年間合計 | — | 50円 予想 |
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