ベイカレント 事業分析

1. 企業概要

株式会社ベイカレントは、日本発の総合コンサルティングファームです。戦略立案からデジタル（DX）、オペレーション改革まで、幅広いテーマで国内のリーディングカンパニーを支援しています。

• 主要サービス: 戦略・デジタル・オペレーション等のコンサルティング、IT実装支援。
• 主要顧客: 特定の業界に偏らず、日本を代表する大手企業が中心。前事業年度ではファイザー株式会社が売上の11.1％（104億円）を占めていましたが、当連結会計年度では10％以上の特定顧客はなく、顧客基盤の分散が進んでいます。
• 競合環境: 外資系ファームや国内SIer系ファームと競合。業界全体でDX需要が旺盛な一方、優秀なコンサルタントの獲得競争が激化しています。

2. 要点(3行)

1. DX案件の旺盛な需要を背景に、売上収益は前年比23.6％増の1,160億円、親会社帰属当期利益は21.2％増の307億円と大幅な増収増益を達成。
2. 新中期経営計画（2029年2月期に売上2,500億円）を公表し、年率約20％の成長と30～40％の高水準なEBITDAマージンの維持を目指す。
3. 総還元性向40％を目安とした積極的な株主還元を継続しており、ROE 36.5％という極めて高い資本効率と、自己資本比率 75.7％の強固な財務基盤を両立。

3. 業績・収益性のトレンド

• 業績: 売上収益 116,056百万円（前年比23.6％増）、営業利益 42,615百万円（同24.5％増）。DX関連案件の増加と、コンサルタント数の拡大（5,467名、前年末比1,146名増）が寄与しました。