短信要約
1. 要点(3行)
- AI需要が業績を牽引: 生成AI用GPU向けの先端パッケージング装置が爆発的に伸長し、中間期の営業利益は前年同期比31.7%増の75.7億円と大幅な増益を達成。
- 通期予想の上方修正と増配: 好調な進捗を受け、通期営業利益予想を105億円から125億円へ、年間配当を200円から238円へとそれぞれ上方修正。
- キャッシュフローの悪化は「攻め」の結果: 在庫（仕掛品）の大幅増により営業CFは赤字転落したが、これは次期以降の旺盛な出荷に向けた準備であり、事業モメンタムは極めて強い。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期（中間期）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 422.7億円（前年同期比 16.2%増）
- 営業利益: 75.7億円（同 31.7%増）
- 経常利益: 73.6億円（同 32.8%増）
- 中間純利益: 53.1億円（同 29.7%増）
通期計画に対する進捗率と勢い: 修正後の通期計画（売上高835億円、営業利益125億円）に対する**中間期の進捗率は、売上高で50.6%、営業利益で60.6%**に達しています。前年同期の営業利益進捗率（通期実績141.4億円に対し57.4億円で約40.6%）と比較しても、今期の利益の積み上がりは非常に速く、勢いが増していることが鮮明です。
3. セグメント別のモメンタム
- メカトロニクスシステム部門（後工程）: 【強い勢い】
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 422.8億円 | +16.2% | 363.9億円 |
| 営業利益 | 75.7億円 | +31.7% | 57.5億円 |
| 経常利益 | 73.7億円 | +32.8% | 55.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 53.2億円 | +29.7% | 41.0億円 |
| 包括利益 | 52.0億円 | +18.2% | 44.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 405.3円 | — | 312.72円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 959.9億円 | 952.4億円 |
| 純資産 | 489.4億円 | 473.2億円 |
| 自己資本比率 | 51.0% | 49.7% |
| 自己資本 | 489.4億円 | 473.2億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,728.04円 | 3,607.81円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 835.0億円 | +3.2% |
| 営業利益 | 125.0億円 | +11.6% |
| 経常利益 | 121.0億円 | +13.4% |
| 当期純利益 | 89.0億円 | +13.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 678.17円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 278円 | 238円 予想 |
| 年間合計 | 278円 | 238円 予想 |
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