エブレン 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 主力分野の停滞で減益着地: 主力の計測・制御（半導体製造装置関連）分野での設備投資凍結・延期が響き、売上高は前年同期比1.8%減、営業利益は18.0%減と苦戦。
• 新分野の急成長: 鉄道信号関連の「交通関連」が11.2%増、防衛関連案件の成約により「防衛・その他」が71.6%増と、ポートフォリオの多角化による下支えが見られる。
• 強気の通期予想据え置き: 利益進捗率は6割強に留まるものの、AI向け需要回復や顧客の在庫調整進展を背景に、通期での増収増益計画を維持。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期第3四半期（累計）の実績は以下の通りです。

• 売上高: 30.28億円（前年同期比1.8%減）
• 営業利益: 3.35億円（同18.0%減）
• 経常利益: 3.44億円（同16.2%減）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2.30億円（同16.1%減）

通期計画（売上高41億円、営業利益5.3億円）に対する進捗率:

• 売上高: 73.9%
• 営業利益: 63.2%
• 純利益: 65.7%

前年同期（2024年3月期3Q）の純利益進捗率は、通期実績に対して約82.6%（2.74億円/実績3.32億円）であったことと比較すると、今期の進捗は利益面で遅れが目立ちます。計画達成には第4四半期での大幅な巻き返しが必要です。

3. セグメント別のモメンタム

• 計測・制御（勢い：減速）: 売上高18.52億円（3.5%減）。半導体製造装置の投資抑制が直撃。ただし、生成AI向けや中国市場での回復の兆しを注視。