短信要約
1. 要点(3行)
- 本業急減速による大幅な下方修正: 売上高は微増ながら、営業利益は当初予想から約7割減（14億円）へ大幅下方修正。欧州、特にドイツでのB&P（一般市場）向け販売不振が深刻。
- 棚卸資産評価損とコスト増のダブルパンチ: 旧機種の過剰在庫に伴う評価損約4億円の計上、賃上げ、新技術棟稼働に伴う経費増が利益率を圧迫。
- 特別利益による純利益の下支え: 政策保有株式の売却（投資有価証券売却益13.3億円）により、最終利益は前年同期比42.6％増と見かけ上は好調だが、本業の収益性は著しく低下。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は、売上高588.1億円（前年同期比1.2％増）、営業利益13.2億円（同39.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益28.4億円（同42.6％増）となりました。 修正後の通期計画（売上高790億円、営業利益14億円）に対する進捗率は以下の通りです。
- 売上高: 74.4％
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 588.1億円 | +1.2% | 581.3億円 |
| 営業利益 | 13.2億円 | -39.1% | 21.7億円 |
| 経常利益 | 28.0億円 | -6.7% | 30.0億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 28.4億円 | +42.6% | 19.9億円 |
| 包括利益 | 180.5億円 | — | 13.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 69.54円 | — | 48.44円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 1767.7億円 | 1577.6億円 |
| 純資産 | 1344.1億円 | 1243.5億円 |
| 自己資本比率 | 76.0% | 78.8% |
| 自己資本 | 1344.1億円 | 1243.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,399.84円 | 3,021.38円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 790.0億円 | -1.9% |
| 営業利益 | 14.0億円 | -62.2% |
| 経常利益 | 29.0億円 | -36.3% |
| 当期純利益 | 32.0億円 | -22.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 78.93円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 105円 | 55円 |
| 期末 | 52.5円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | — | 110円 予想 |