アンリツ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 収益性の劇的改善: 売上収益は前年同期比0.3%増の810.7億円と微増に留まる一方、営業利益は31.1%増の84.1億円と大幅増益。不採算の抑制とコストコントロールが奏功した。
• 受注の勢いと積み上がり: 受注高は868.2億円（前年同期比6.0%増）、受注残高は423.6億円（同15.8%増）と共に過去最高水準。先行指標は非常に強く、将来の売上貢献への期待が高い。
• 戦略的M&AによるCF急変: 欧州DEWETRON社の連結子会社化に伴い、投資キャッシュ・フローが124.9億円の支出超過となり、フリーCFが31.7億円のマイナスへ転じた。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上収益: 810.7億円（前年同期比+0.3%）
• 営業利益: 84.1億円（同+31.1%）
• 親会社の所有者に帰属する四半期利益: 63.2億円（同+28.9%）
• 進捗率: 通期計画（売上1,230億円、営業利益150億円）に対し、売上収益は65.9%、営業利益は56.1%。
• 勢いの変化: 前年同期の進捗率（売上71.5%、営業利益52.9%）と比較すると、売上はやや慎重な進捗だが、利益面では前年を上回るペースで改善が進んでいる。特にQ3単体（10-12月）の営業利益は33.8億円と、Q1の13.3億円から大幅に加速している。

3. セグメント別のモメンタム

• 通信計測（勢い：回復・利益改善）: 売上収益481.6億円（前年同期比5.4%減）と減収ながら、営業利益は65.0億円（46.6%増）と急伸。データセンター向け800GE関連やスマホ市場の回復を背景に、高付加価値製品へのシフトと棚卸資産圧縮が進んだ。