短信要約
1. 要点(3行)
- V字回復と特益計上: 2025年3月期は、アルプス物流株の売却益（270億円）等の特別利益により、親会社株主純利益が378億円と前期の大幅赤字からV字回復を達成。
- 2026年3月期の弱気見通し: 次期の営業利益は前期比50.2%減の170億円と急減を予想。中国市場での主要顧客（日系・欧米メーカー）の苦戦やモバイル向けシェア低下を織り込む。
- 積極的な株主還元姿勢: 配当方針にDOE（自己資本配当率）3%目安を新導入し、年間配当を前期の30円から60円へ倍増。さらに200億円規模の自己株式取得・消却を発表。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期（通期）の連結着地は以下の通りです。
- 売上高: 9,904億円（前期比2.7%増）
- 営業利益: 341億円（前期比73.0%増）
- 経常利益: 305億円（前期比23.0%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 378億円（前期は298億円の赤字）
進捗と勢いの変化: 本決算のため通期計画（修正後）に対する達成率はほぼ100%圏内です。前期の巨額赤字から、構造改革費用の一巡と資産売却により、最終利益は大幅な黒字に転換しました。ただし、営業利益面では円安効果やコスト削減が寄与したものの、次期予想に示される通り、本業のモメンタムは期後半にかけて不透明感が増しています。
3. セグメント別のモメンタム
- コンポーネント事業（勢い：維持）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期実績
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2024-03 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 9904.1億円 | +2.7% | 9640.9億円 |
| 営業利益 | 341.1億円 | +73.0% | 197.1億円 |
| 経常利益 | 305.2億円 | +23.0% | 248.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 378.4億円 | — | 298.1億円 |
| 包括利益 | 314.9億円 | — | 14.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 184円 | — | 145.04円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 184円 | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-03末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 7407.1億円 | 7539.9億円 |
| 純資産 | 4155.1億円 | 3928.2億円 |
| 自己資本比率 | 55.9% | 51.9% |
| 自己資本 | 4139.9億円 | 3911.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 2,013.07円 | 1,902.43円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 9.4% | 7.6% |
| ROA（総資産経常利益率） | 4.1% | 3.3% |
| 売上高営業利益率 | 3.4% | 2.0% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658.2億円 | 891.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.8億円 | 551.0億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373.0億円 | 18.1億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 1474.6億円 | 1223.0億円 |
来期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 9100.0億円 | +8.1% |
| 営業利益 | 170.0億円 | +50.2% |
| 経常利益 | 180.0億円 | +41.0% |
| 当期純利益 | 45.0億円 | +88.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 21.88円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 20円 | 30円 |
| 期末 | 10円 | 30円 |
配当性向：当期 32.6% / 前期 —
純資産配当率：当期 3.1% / 前期 1.6%
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