短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益決算: 売上高は前年同期比8.3%増の618.3億円、営業利益は同314.6%増の31.0億円と、半導体検査用ソケット(CTC)の黒字化や医療・精密コネクタ(FC・MD)の急成長が牽引。
- 通期営業利益を下方修正: 好調な着地の一方で、CTCセグメントでの一時的な技術課題対応費用の残存や物流費増を理由に、通期営業利益予想を44.5億円から40.0億円へ約10%下方修正。
- 高付加価値分野へのシフト鮮明: 車載アンテナ(VCCS)が横ばいの中、生成AI関連需要を取り込んだCTCや、前年同期比38.2%増収のFC・MD事業が収益の柱として存在感を高めている。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 618.3億円（前年同期比 +8.3%）
- 営業利益: 31.0億円（同 +314.6%）
- 経常利益: 37.1億円（同 +110.4%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 25.5億円（同 +165.3%）
- 進捗率（修正後通期計画に対して）:
- 売上高：75.4%（前年同期 71.3%）
- 営業利益：77.5%（前年同期 46.2% ※前期実績ベース）
- 進捗は極めて順調。第3四半期時点で通期純利益予想（23.5億円）を既に上回っているが、第4四半期の為替差損想定（3.5億円）などを見込み、通期予想は据え置かれている。
3. セグメント別のモメンタム
- VCCS（車載アンテナ）:「停滞」
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 618.3億円 | +8.3% | 571.0億円 |
| 営業利益 | 31.0億円 | +314.6% | 7.5億円 |
| 経常利益 | 37.1億円 | +110.4% | 17.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 25.6億円 | +165.3% | 9.6億円 |
| 包括利益 | 38.9億円 | +92.6% | 20.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 109.7円 | — | 41.35円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 806.5億円 | 764.1億円 |
| 純資産 | 532.0億円 | 503.8億円 |
| 自己資本比率 | 65.8% | 65.8% |
| 自己資本 | 531.0億円 | 503.0億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 820.0億円 | +6.6% |
| 営業利益 | 40.0億円 | +147.2% |
| 経常利益 | 36.5億円 | +1.6% |
| 当期純利益 | 23.5億円 | +55.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 100.81円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 22円 | 24円 |
| 期末 | 22円 | 24円 予想 |
| 年間合計 | 44円 | 48円 予想 |
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