アライドテレシスホールディングス 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 本業の収益性が急改善: 営業利益は13.5億円（前年同期比95.8％増）とほぼ倍増。研究開発費の抑制や前期の移転費用の消失により、販管費が圧縮されたことが寄与。
• 国内市場が成長を牽引: 日本セグメントが売上高158.0億円（同12.1％増）と好調を維持。医療機関や文教向け案件、高付加価値サービスの伸長が業績を下支え。
• 為替差損が経常利益を圧迫: 営業外で4.4億円の為替差損（前年同期は5.1億円の差益）を計上したことで、経常利益は8.4億円（同24.3％減）と減益着地。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期第2四半期（累計）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 237.1億円（前年同期比5.6％増）
• 営業利益: 13.5億円（同95.8％増）
• 経常利益: 8.4億円（同24.3％減）
• 中間純利益: 5.2億円（同37.0％増）

通期計画に対する進捗率と勢い: 通期予想（売上高523億円、営業利益36億円）に対する進捗率は、**売上高45.3％、営業利益37.5％**です。前年同期の売上進捗率（約46％）と比較すると、売上は概ね例年通りのペースですが、営業利益は前年同期（進捗率約20％未満）から大きく改善しており、本業の収益力は一段階引き上がっています。ただし、通期営業利益目標の達成には下期の積み上げが必須となります。

3. セグメント別のモメンタム

• 日本（勢い：強）: 売上高158.0億円（前年同期比12.1％増）。DX需要やAI導入に向けた投資が底堅く、自治体、文教、医療向けが好調。スイッチ製品や無線LAN製品が伸長しています。