短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の決算: 生成AI向け需要増を背景に売上高は前年同期比20.3%増の2,023億円と大幅伸長したが、営業利益は5.9%減の196億円に留まった。
- 電子デバイス事業が牽引: 生成AIサーバー向けのサーモモジュールが光トランシーバー用途で急成長し、利益面での下支え役となっている。
- 利益率の低下が課題: 半導体装置関連事業での太陽光向け石英坩堝の低迷や、車載用DCB基板の競争激化により、売上拡大が利益成長に結びついていない。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計（9ヶ月）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 2,023億円（前年同期比 +20.3%）
- 営業利益: 196.9億円（同 -5.9%）
- 経常利益: 205.1億円（同 -11.8%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 126.1億円（同 -6.3%）
通期計画（営業利益260億円）に対する進捗率:
- 売上高進捗率：76.4%
- 営業利益進捗率：75.8% 前年同期の営業利益進捗率（約84%※前年通期実績から逆算）と比較すると、利益面での進捗はやや後退しています。第4四半期に利益が偏重する「後刈り」の構成となっています。
3. セグメント別のモメンタム
- 半導体等装置関連事業（勢い：中）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2023.7億円 | +20.3% | 1682.7億円 |
| 営業利益 | 197.0億円 | -5.9% | 209.3億円 |
| 経常利益 | 205.2億円 | -11.8% | 232.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 126.1億円 | -6.3% | 134.6億円 |
| 包括利益 | 220.8億円 | -43.9% | 393.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 268.27円 | — | 286.76円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 235.31円 | — | 261.82円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 5657.4億円 | 5100.3億円 |
| 純資産 | 2973.8億円 | 2781.7億円 |
| 自己資本比率 | 38.2% | 40.1% |
| 自己資本 | 2161.9億円 | 2044.1億円 |
| 1株当たり純資産 | 4,617.45円 | 4,348.01円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2650.0億円 | +19.1% |
| 営業利益 | 260.0億円 | +4.5% |
| 経常利益 | 260.0億円 | -2.0% |
| 当期純利益 | 160.0億円 | +5.6% |
| 1株当たり当期純利益 | 340.67円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 50円 | 55円 |
| 期末 | 50円 | 55円 予想 |
| 年間合計 | 100円 | 110円 予想 |