千代田インテグレ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 業績の足踏みと地域格差: 2025年12月期は売上高380.4億円（前期比7.7%減）、営業利益29.7億円（同22.9%減）と苦戦。日本・中国のOA/AV機器向けの低迷が響いた一方、北米は建材向けの好調で営業利益が倍増（前期比111.2%増）した。
• 株主還元方針の劇的な強化: 中期経営計画に基づき「DOE 4.0%」および「総還元性向120%」という極めて高い還元目標を掲げ、利益減の中でも配当160円を維持し、27.7億円の自己株式取得を実施。
• 新体制での反転攻勢: 2026年3月より小池会長兼社長がCEOに、村澤専務がCOOに就任する新体制へ移行。2026年12月期は売上高400億円（5.1%増）と増収転換を見込む。

2. 直近の業績と進捗率

2025年12月期（通期）の着地は以下の通りです。

• 売上高: 380.4億円（前期比7.7%減）
• 営業利益: 29.7億円（前期比22.9%減）
• 経常利益: 32.7億円（前期比29.6%減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 26.2億円（前期比18.9%減）

進捗率と勢いの変化: 本資料は通期決算のため、2025年度の計画に対する進捗は100%ですが、前期（2024年度）が売上・利益ともに増収増益であったのに対し、今期は一転して大幅な減益に沈みました。特に営業利益率は前年度の9.4%から7.8%へ低下しており、主力の日本・中国市場での採算悪化が勢いを削いでいます。

3. セグメント別のモメンタム

• 【勢い】北米: 売上高42.8億円（3.3%増）、営業利益2.9億円（111.2%増）。関税政策でAE（車載電子部品）機器向けは低迷したものの、利益率の高い建材向けが非常に好調で、セグメント利益を押し上げました。