短信要約
1. 要点(3行)
- 業績加速と地域別明暗: 3Q累計の営業利益は前年同期比15.6%増の1,277億円と大幅増益。中国のEV関連需要とインドのIT市場が牽引する一方、欧州の低調が継続。
- 上方修正の裏に利益率懸念: 通期売上高予想を8,407億円へ上方修正したが、営業利益予想は1,729億円（▲1.7%）へ下方修正。増収ながらコスト増や製品ミックス変化による採算悪化が露呈。
- 強固な財務と株主還元: 自己資本比率88.7%と極めて高く、当期中に約360億円の自己株式消却を実施するなど、資本効率向上への意識が継続。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 6,233億円（前年同期比+6.5%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6233.1億円 | +6.5% | 5850.1億円 |
| 営業利益 | 1277.0億円 | +15.6% | 1105.0億円 |
| 経常利益 | 1593.2億円 | +14.2% | 1394.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 1168.6億円 | +13.7% | 1027.8億円 |
| 包括利益 | 1688.2億円 | +42.6% | 1184.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 125.23円 | — | 109.39円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 20235.7億円 | 19370.3億円 |
| 純資産 | 18122.3億円 | 17398.9億円 |
| 自己資本比率 | 88.7% | 89.0% |
| 自己資本 | 17952.7億円 | 17245.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 8407.0億円 | +5.5% |
| 営業利益 | 1729.0億円 | +8.8% |
| 経常利益 | 2148.0億円 | +9.2% |
| 当期純利益 | 1580.0億円 | +7.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 169.32円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 44.51円 | 51.33円 |
| 期末 | 49.88円 | — |
| 年間合計 | 94.39円 | — |