短信要約
1. 要点(3行)
- 見かけ上の利益は計画超過も、本業は苦戦: 営業利益は前年同期比19.5%減の92.29億円。減価償却方法の変更による利益押し上げ（+14.59億円）を除くと、実態はさらに厳しい。
- 為替差益が利益を底上げ: 経常利益（103.6億円）と純利益（74.1億円）は、主に外貨建て資産の為替差益により、第3四半期時点で既に通期計画を上回る着地。
- EV向けモメンタムの変調: 主力の電機部品（モーターコア）は増収を維持するも、先行投資負担とEV市場の減速感によりセグメント利益は9.0%減と下押し。
2. 直近の業績と進捗率
2026年1月期 第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 1,629億8,100万円（前年同期比 +3.0%）
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今期累計実績
2025-02 〜 2025-10
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2024-10 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1629.8億円 | +3.0% | 1582.1億円 |
| 営業利益 | 92.3億円 | -19.5% | 114.7億円 |
| 経常利益 | 103.6億円 | -20.1% | 129.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 74.1億円 | -20.7% | 93.5億円 |
| 包括利益 | 69.4億円 | -32.2% | 102.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 40.56円 | — | 51.15円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-10末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2406.9億円 | 2237.0億円 |
| 純資産 | 1139.7億円 | 1103.3億円 |
| 自己資本比率 | 47.2% | 49.2% |
| 自己資本 | 1136.3億円 | 1099.8億円 |
通期予想
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2160.0億円 | +0.5% |
| 営業利益 | 110.0億円 | -31.3% |
| 経常利益 | 100.0億円 | -41.0% |
| 当期純利益 | 70.0億円 | -42.7% |
| 1株当たり当期純利益 | 38.3円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 28円 | 6円 |
| 期末 | 12円 | 12円 予想 |
| 年間合計 | — | 18円 予想 |