短信要約
1. 要点(3行)
- 2026年1月期は売上高が1.6％増と微増に留まる一方、営業利益は21.0％減、純利益は減損損失等の計上により74.2％減と大幅な減益着地となった。
- 欧州BEV（電気自動車）市場の成長鈍化を受け、一部顧客向け設備で約39.5億円の減損損失、および約25.9億円の欧州事業損失を計上したことが利益を大きく圧迫。
- 次期（2027年1月期）予想も、電機部品セグメントでの先行投資コストが嵩み、営業利益は13.1％減、経常利益は27.6％減と、利益の底打ちが見えない厳しい内容。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 2,183億29百万円（前期比1.6％増）
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今期実績
2025-02 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-02 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2183.3億円 | +1.6% | 2148.9億円 |
| 営業利益 | 126.5億円 | -21.0% | 160.2億円 |
| 経常利益 | 138.2億円 | -18.5% | 169.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 31.5億円 | -74.2% | 122.2億円 |
| 包括利益 | 65.8億円 | -59.2% | 161.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 17.25円 | — | 66.86円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-01末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2409.9億円 | 2237.0億円 |
| 純資産 | 1136.1億円 | 1103.3億円 |
| 自己資本比率 | 47.0% | 49.2% |
| 自己資本 | 1132.5億円 | 1099.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 619.71円 | 601.83円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 2.8% | 11.8% |
| ROA（総資産経常利益率） | 5.9% | 8.1% |
| 売上高営業利益率 | 5.8% | 7.5% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241.3億円 | 243.7億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.7億円 | -265.1億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.2億円 | 110.7億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 527.4億円 | 496.0億円 |
来期予想
2026-02 〜 2027-01
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2330.0億円 | +6.7% |
| 営業利益 | 110.0億円 | -13.1% |
| 経常利益 | 100.0億円 | -27.6% |
| 当期純利益 | 70.0億円 | +122.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 38.3円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 28円 | 6円 |
| 期末 | 12円 | 12円 |
配当性向：当期 104.3% / 前期 26.3%
純資産配当率：当期 2.9% / 前期 3.1%