ＩＨＩ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 受注の力強さと利益の足踏み: 受注高は前年同期比12.4%増の1兆3,648億円と好調だが、営業利益は民間航空エンジンの整備費用増加や海外事業の採算悪化により同0.9%減の1,025億円に留まった。
• 事業ポートフォリオ改革の加速: 運搬機械や明星電気などの非中核事業の譲渡を完了。売却益の計上により、航空エンジン部門のコスト増を補い利益水準を維持する形となった。
• 受注予想の上方修正と株式分割: 通期の受注予想を900億円増の1兆9,400億円へ上方修正。また、2025年10月の1:7の株式分割後も実質的な配当水準を維持し、株主還元への姿勢を鮮明にしている。

2. 直近の業績と進捗率

• 売上収益: 1兆1,293億円（前年同期比1.8%減）
• 営業利益: 1,025億円（同0.9%減）
• 税引前利益: 1,189億円（同3.8%増）
• 親会社所有者帰属利益: 850億円（同10.7%増）
• 通期計画に対する進捗率:
  • 売上収益：68.9%（前年同期は通期実績比で概ね同水準）
  • 営業利益：64.1%
  • 親会社利益：68.0% 防衛事業の拡大や事業譲渡益があるものの、民間航空エンジンの追加検査関連コストが重く、利益の進捗は例年に比べやや慎重な推移となっている。

3. セグメント別のモメンタム

• 航空・宇宙・防衛【勢い】: 受注高は前年同期比で減少（大型案件の反動）しているが、売上収益は12.3%増。ただし、PW1100G-JMエンジンの整備費用増加により、営業利益は25.3%減の706億円。