ピアズ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 純利益の進捗率が93％と極めて高い: 通期計画3.43億円に対し、第3四半期（3Q）累計で3.19億円を達成。不採算のリモートワークボックス事業売却などの事業ポートフォリオ見直しが寄与。
• 売上成長の停滞と利益構造の改善: 売上高は45.03億円（前年同期比0.2％減）と横ばいだが、SES事業での外注費抑制や内製化シフトにより、EBITDAは5.47億円（同14.7％増）と二桁増益を確保。
• 大規模な自己株式取得による財務構成の変化: 4.0億円の自己株式取得を実施。これにより自己資本比率は64.4％と高水準を維持しつつも、純資産は前期末比で2.32億円減少。

2. 直近の業績と進捗率

2025年9月期第3四半期の累計実績は以下の通りです。

• 売上高: 45.03億円（前年同期比0.2％減、通期計画68.0億円に対し進捗率66.2％）
• 営業利益: 3.96億円（同2.0％増、通期計画5.5億円に対し進捗率72.0％）
• 経常利益: 3.61億円（同10.0％減、通期計画5.4億円に対し進捗率66.9％）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3.19億円（同5.9％増、通期計画3.43億円に対し進捗率93.0％）

分析: 純利益の進捗率は93.0％と極めて順調に見えますが、売上高の進捗率は66.2％に留まっています。通期で前期比9.5％増収の計画を達成するには、第4四半期だけで約23億円の売上が必要となり、足元の横ばい圏内の推移から見ると売上目標の達成にはハードルが高い「尻上がり」の計画となっています。

3. セグメント別のモメンタム

単一セグメント（コンサルティング事業）のため、事業別の概況は以下の通りです。

• セールスプロモーション・オンライン接客（祖業）: 一定の水準を維持し「安定」していますが、成長の勢いは限定的です。