カネミツ 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 営業利益が前期比30.9%増と大幅伸長: 国内でのxEV部品やトランスミッション部品の受注拡大が寄与し、本業の収益性が大幅に改善。
• 中国事業の黒字転換と財務基盤の強化: 減収ながらも中国セグメントが黒字化を達成。自己資本比率も71.3%（前期比4.4pt上昇）へ向上し、財務健全性がさらに高まった。
• 増配継続も「米国関税」がリスク要因: 2026年3月期は年31.5円への増配を予定するが、通期予想には不透明な米国自動車関税の影響が懸念材料として明記された。

2. 直近の業績と進捗率

• 2025年3月期実績:
  • 売上高: 111.17億円（前期比 +0.2%）
  • 営業利益: 7.55億円（前期比 +30.9%）
  • 経常利益: 8.14億円（前期比 +21.2%）
  • 当期純利益: 5.40億円（前期比 △14.5%）
• 進捗と勢い: 通期実績として売上高はほぼ横ばいながら、営業利益は当初予想（7.0億円）を上振れて着地しました。営業利益率は前期の5.2%から6.8%へ改善しており、利益創出の勢いは増しています。純利益の減少は、前期に計上された一過性要因の剥落等によるもので、本業のモメンタムは強力です。

3. セグメント別のモメンタム

• 日本（強い勢い）: 売上高81.77億円（+1.3%）、営業利益5.93億円（+36.0%）。トランスミッション部品やxEV部品の国内拡大が牽引し、利益成長を牽引しています。