短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅減益と中国事業の構造改革: 売上高は前年同期比13.7%減、親会社株主に帰属する四半期純利益は74.1%減と大幅な減益。背景には国内得意先の減産と、中国事業における減損損失（23.9億円）および事業再編損（25.6億円）の計上がある。
- 「支給品」除外ベースでは堅調な売上: 表面上の売上高は大きく減少しているが、利益に影響しない「有償支給品」を除いた実質売上高は4.6%減に留まっており、価格転嫁や合理化努力により営業利益への打撃を一定程度緩和している。
- 通期下方修正後の進捗に不透明感: 業績予想が下方修正されており、第3四半期時点の営業利益進捗率は66.1%と、通期計画（150億円）の達成には第4四半期での挽回が必須の状況。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期第3四半期累計（2024年4月〜12月）の業績は以下の通り。
- 売上高: 5,264億円（前年同期比13.7%減）
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5264.9億円 | +13.7% | 6101.7億円 |
| 営業利益 | 99.1億円 | +38.1% | 160.1億円 |
| 経常利益 | 98.1億円 | +37.2% | 156.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 27.9億円 | +74.1% | 107.7億円 |
| 包括利益 | 4.1億円 | — | 173.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 31.21円 | — | 120.35円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 3065.0億円 | 3347.8億円 |
| 純資産 | 1268.4億円 | 1309.0億円 |
| 自己資本比率 | 39.4% | 37.2% |
| 自己資本 | 1208.8億円 | 1243.8億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 7000.0億円 | +12.0% |
| 営業利益 | 150.0億円 | +21.9% |
| 経常利益 | 150.0億円 | +18.9% |
| 当期純利益 | 70.0億円 | +45.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 78.25円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 17円 |
| 期末 | 20円 | 18円 予想 |
| 年間合計 | 35円 | 35円 予想 |
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