企業解説
1. 企業概要
株式会社アイシンは、トヨタグループを主要顧客とする自動車部品メーカーです。事業内容は大きく「自動車部品事業」と「エナジーソリューション関連事業」に分類されます。主要な製品・サービスとしては、オートマチックトランスミッション（AT）やeAxleなどのパワートレイン関連製品、ブレーキシステムなどの走行安全関連製品、スライドドアなどの車体関連製品が挙げられます。その他、位置情報活用サービス（LBS関連）やガスヒートポンプエアコン（GHP）などのエナジーソリューション関連機器も提供しています。
収益構造は、自動車部品事業が中心であり、連結売上収益の約29.5%をトヨタ自動車株式会社グループが占めるなど、特定顧客への依存度が高い特徴があります。地域別では日本が最大の売上を占め、次いで北米、アセアン・インドからの収益が続きます。グローバルな生産・販売体制を構築しており、世界各地の自動車メーカーに製品を供給することで収益を得ています。
2. 要点(3行)
- トヨタグループを主要顧客とする自動車部品大手で、電動化・知能化に対応した製品開発とグローバル展開で成長を志向。
- 強固な技術力と広範な製品ラインナップを持つ一方、特定顧客依存と価格競争、大規模投資の不確実性が課題。
- 財務安全性と資本効率のバランスを重視し、成長投資と株主還元を両立させ、ガバナンス強化と人的資本投資も推進。
3. 経営者の質
代表取締役社長は吉田 守孝氏で、1980年にトヨタ自動車工業株式会社に入社以来、トヨタグループ内でのキャリアを長く積んでおり、自動車産業の事業現場と経営に深く精通していると推測されます。2021年6月より当社取締役社長・社長執行役員を務めています。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上収益 | 39174.3億円 | 44028.2億円 | 49095.6億円 | 48961.0億円 | 51177.6億円 |
| 税引前利益又は税引前損失（△） | 2199.8億円 | 737.4億円 | 1498.8億円 | 1734.4億円 | 2479.4億円 |
| 当期利益又は当期損失（△）：親会社の所有者に帰属 | 1419.4億円 | 376.7億円 | 908.1億円 | 1075.9億円 | 1717.0億円 |
| 当期包括利益：親会社の所有者に帰属 | 2667.4億円 | 393.5億円 | 4268.0億円 | -377.8億円 | 3442.2億円 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 17565.2億円 | 17513.3億円 | 21358.4億円 | 19772.6億円 | 22005.7億円 |
| 総資産額 | 42058.0億円 | 41358.3億円 | 46430.2億円 | 42846.0億円 | 45122.7億円 |
| １株当たり親会社所有者帰属持分 | 2,172.45円/株 | 2,165.95円/株 | 2,641.39円/株 | 2,609.69円/株 | 3,037.06円/株 |
| 基本的１株当たり利益又は損失（△） | 175.55円/株 | 46.59円/株 | 112.31円/株 | 137.81円/株 | 232.64円/株 |
| 希薄化後１株当たり利益又は損失（△） | — | — | — | — | — |
| 親会社所有者帰属持分比率 | 41.8% | 42.3% | 46.0% | 46.1% | 48.8% |
| 親会社所有者帰属持分利益率 | 8.6% | 2.1% | 4.7% | 5.2% | 8.2% |
| 株価収益率 | 800.0% | 2610.0% | 1850.0% | 1180.0% | 930.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1933.4億円 | 2379.7億円 | 4997.4億円 | 3398.7億円 | 3760.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2049.5億円 | -1868.6億円 | -931.5億円 | -1469.5億円 | -771.8億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1358.6億円 | -1277.5億円 | -2117.0億円 | -2702.2億円 | -1819.8億円 |
| 現金及び現金同等物 | 3869.1億円 | 3176.9億円 | 5271.9億円 | 4516.9億円 | 5924.0億円 |
| 従業員数 | 11717700.0% | 11664900.0% | 11514000.0% | 11444900.0% | 11329200.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 2582900.0% | 2559600.0% | 2522900.0% | 2479900.0% | 2341700.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 財政状態計算書 | ||
| 資産 | 42846.0億円 | 45122.7億円 |
| ▶ 流動資産 | 18300.0億円 | 20403.1億円 |
| ▶ 非流動資産 | 24546.0億円 | 24719.7億円 |
| 資産 | 42846.0億円 | 45122.7億円 |
| 負債及び資本 | 42846.0億円 | 45122.7億円 |
| ▶ 負債 | 20513.3億円 | 20161.8億円 |
| ▶ 資本 | 22332.7億円 | 24961.0億円 |
| 負債及び資本 | 42846.0億円 | 45122.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上収益 | 48961.0億円 | 51177.6億円 |
| 売上原価 | 43326.2億円 | 44988.3億円 |
| 売上総利益 | 5634.9億円 | 6189.3億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 3750.8億円 | 3835.2億円 |
| その他の収益 | 361.1億円 | 267.9億円 |
| その他の費用 | 215.8億円 | 334.0億円 |
| セグメント利益 | 2029.4億円 | 2288.0億円 |
| 金融収益 | 304.5億円 | 287.9億円 |
| 金融費用 | 494.0億円 | 152.2億円 |
| 持分法による投資利益（△損失） | 56.7億円 | 55.8億円 |
| 持分法による投資の売却損益 | -162.2億円 | — |
| 税引前利益（△損失） | 1734.4億円 | 2479.4億円 |
| 法人所得税費用 | 492.2億円 | 456.1億円 |
| 合計 | 1242.2億円 | 2023.3億円 |
| 当期利益（△損失）の帰属 | ||
| １株当たり当期利益（△損失） | ||
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3398.7億円 | 3760.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1469.5億円 | -771.8億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2702.2億円 | -1819.8億円 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 16.7億円 | 237.8億円 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -756.3億円 | 1407.1億円 |
| 現金及び現金同等物 | 4516.9億円 | 5924.0億円 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1.3億円 | — |
| 現金及び現金同等物 | 4516.9億円 | 5924.0億円 |