企業解説
1. 企業概要
株式会社ムロコーポレーションは、自動車用精密プレス部品（金属関連）および精密樹脂成形部品（樹脂関連）を主軸とする独立系部品メーカーです。
- 事業内容: 金属打抜（プレス）加工技術を核とした「金属関連部品事業」が売上高の88.3％を占める主力です。その他、樹脂部品や、独自の連続ねじ締め機、柑橘類皮むき機等の製造・販売も行っています。
- 主要製品: 自動車用電動化部品、パワートレイン部品、操舵・制御部品。
- 主要顧客: トヨタ自動車株式会社（連結売上高の13.3％を占める最大顧客）をはじめ、国内完成車メーカー11社およびユニットメーカーと広範な取引があります。
- 競合環境: 独立系として高い技術力を誇りますが、自動車業界のEV化（電動化）進展に伴い、内燃機関（ICE）向け部品の需要変動リスクにさらされています。
2. 要点(3行)
- 自動車業界の認証不正問題や中国市場の販売低迷を受け、売上高225.9億円（前年比4.5％減）、純利益4.86億円（同63.1％減）の大幅な減益。
- 自己資本比率は72.4％と極めて強固な財務基盤を維持する一方、ROEは2.22％まで低下しており、資本効率の改善が急務。
- 中国子会社（MTXH）の業績悪化に伴う固定資産の減損リスクが最大懸念であり、EV化へ向けた事業構造の転換が今後の成長の鍵を握る。
3. 業績・収益性のトレンド
- 売上・利益: 当連結会計年度は売上高225.90億円（前期比4.5％減）、営業利益7.55億円（同47.8％減）、経常利益10.63億円（同45.5％減）となりました。主要顧客の減産や原材料・エネルギーコストの増加が直撃しています。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年03月期 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 189.7億円 | 205.3億円 | 218.4億円 | 236.6億円 | 225.9億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 15.9億円 | 19.6億円 | 7.7億円 | 19.5億円 | 10.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 9.7億円 | 13.5億円 | 2.9億円 | 13.2億円 | 4.9億円 |
| 包括利益 | 13.2億円 | 17.4億円 | 6.9億円 | 22.1億円 | 6.6億円 |
| 純資産額 | 178.0億円 | 193.1億円 | 197.4億円 | 216.8億円 | 220.7億円 |
| 総資産額 | 267.5億円 | 273.6億円 | 280.5億円 | 324.3億円 | 304.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 2,945.29円/株 | 3,196.5円/株 | 3,266.36円/株 | 3,588.11円/株 | 3,652.7円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 161.31円/株 | 223.07円/株 | 48.24円/株 | 218.02円/株 | 80.48円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 66.5% | 70.6% | 70.3% | 66.8% | 72.4% |
| 自己資本利益率 | 5.6% | 7.3% | 1.5% | 6.4% | 2.2% |
| 株価収益率 | 812.0% | 518.0% | 2286.0% | 706.0% | 1497.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.8億円 | 17.4億円 | 10.6億円 | 38.8億円 | 6.8億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.4億円 | -13.4億円 | -14.8億円 | -21.7億円 | -13.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.9億円 | -15.5億円 | 1.6億円 | 3.9億円 | -7.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 70.4億円 | 62.4億円 | 63.4億円 | 88.3億円 | 75.7億円 |
| 従業員数 | 112200.0% | 113500.0% | 116700.0% | 114500.0% | 109600.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 24900.0% | 27800.0% | 27800.0% | 24600.0% | 20800.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 174.8億円 | 163.6億円 |
| ▶ 固定資産 | 149.5億円 | 141.3億円 |
| 資産 | 324.3億円 | 304.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 89.2億円 | 69.3億円 |
| ▶ 固定負債 | 18.3億円 | 15.0億円 |
| 負債 | 107.5億円 | 84.2億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 196.8億円 | 199.0億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 20.0億円 | 21.7億円 |
| 純資産 | 216.8億円 | 220.7億円 |
| 負債純資産 | 324.3億円 | 304.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 236.6億円 | 225.9億円 |
| 売上原価 | 191.1億円 | 186.6億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 45.5億円 | 39.3億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 31.0億円 | 31.7億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14.5億円 | 7.6億円 |
| ▶ 営業外収益 | 5.9億円 | 3.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.9億円 | 0.7億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19.5億円 | 10.6億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.1億円 | 0.1億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.1億円 | 2.2億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19.5億円 | 8.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5.9億円 | 3.7億円 |
| 法人税等調整額 | 0.4億円 | 0.0億円 |
| 法人税等 | 6.3億円 | 3.7億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 13.2億円 | 4.9億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | — | — |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 13.2億円 | 4.9億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.8億円 | 6.8億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.7億円 | -13.9億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.9億円 | -7.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3.9億円 | 1.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24.9億円 | -12.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 88.3億円 | 75.7億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 88.3億円 | 75.7億円 |