愛三工業 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 記録的増益と積極還元: 2025年3月期は売上高3,372億円（前年比7.3%増）、営業利益183億円（同18.3%増）と大幅増収増益を達成。年間配当は68円（前年比13円増）へ増配。
• 次期予想の「利益重視」姿勢: 2026年3月期は円高想定（140円/ドル）により売上高は8.1%減の3,100億円を見込む一方、収益改善により営業利益は185億円（同0.9%増）と微増益を維持する強気な計画。
• 巨額の自己株式取得: 発行済株式の約9%に相当する約94億円の自己株式取得を完了。中期経営計画で掲げた配当性向35%以上の目標と合わせ、資本効率向上への強いコミットメントを示した。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の通期実績は以下の通りです。

• 売上高: 3,372億円（前期比7.3%増）
• 営業利益: 183億円（同18.3%増）
• 経常利益: 192億円（同12.2%増）
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 132億円（同12.7%増）

分析: 通期計画に対する進捗率は、最終的に全項目で100%を超えて着地しました。特に営業利益率は5.4%（前期は4.9%）へと改善。北米でのハイブリッド車向け販売増や、円安による押し上げ効果（為替影響+21億円）、収益改善活動（+73億円）が、労務費や諸経費の増加を上回る勢いで寄与しました。

3. セグメント別のモメンタム

• 日本（勢い：強）: 売上高1,336億円（前期比17.3%増）、セグメント利益23億円（前期比3.0倍）。販売数量の増加と収益改善が劇的に効いています。