短信要約
1. 要点(3行)
- 積極M&Aによる増収と「のれん」負担による減益の交錯: 売上高は13.8%増と伸長したが、M&Aに伴うのれん償却費（1.59億円）や採用コスト増が響き、営業利益は3.4%減と、トップラインの成長が利益に結びつかない「産みの苦しみ」の局面。
- 主力ゲーム業界向け派遣の変調: 主力顧客である国内ゲームデベロッパーの苦戦（開発費高騰・期間長期化）を受け、既存の派遣事業が軟調に推移。これに対し、TV番組制作やWeb職種への領域拡大で補完を図る構造改革が急務となっている。
- 通期下方修正も、株主還元姿勢を堅持: 利益予想を下方修正したが、配当は前期比10円増の年75円予想を据え置き。短期的な業績低迷よりも、M&Aによる事業ポートフォリオ拡充と中長期の成長ポテンシャルを強調する経営姿勢。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 72.60億円（前年同期比 +13.8%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 72.6億円 | +13.8% | 63.8億円 |
| 営業利益 | 9.8億円 | -3.4% | 10.1億円 |
| 経常利益 | 9.6億円 | -5.6% | 10.2億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 6.0億円 | -29.6% | 8.6億円 |
| 包括利益 | 6.0億円 | -29.2% | 8.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 96.9円 | — | 137.8円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 96.52円 | — | 136.4円 |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 74.8億円 | 66.1億円 |
| 純資産 | 61.1億円 | 58.2億円 |
| 自己資本比率 | 81.0% | 87.3% |
| 自己資本 | 60.6億円 | 57.8億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 98.0億円 | +16.8% |
| 営業利益 | 12.7億円 | -2.5% |
| 経常利益 | 12.3億円 | -6.2% |
| 当期純利益 | 7.7億円 | -25.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 123.5円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 35円 |
| 期末 | 35円 | 40円 予想 |
| 年間合計 | 65円 | 75円 予想 |