短信要約
1. 要点(3行)
- 本業の収益性が急改善: 営業利益が前年同期比21.9%増の453億円と大幅伸長。特に医療用医薬品等卸売事業がセグメント利益で同60.3%増と全体を牽引した。
- 純利益は通期計画を超過: 政策投資株式の売却益（特別利益90億円）計上もあり、親会社株主に帰属する四半期純利益は362億円に到達。第3四半期時点で通期予想（335億円）を108%上回る着地となった。
- 不透明な進捗管理: 利益面で通期計画を事実上達成しているものの、会社側は業績予想を据え置き。物流費高騰や独占禁止法関連の立入り検査など、第4四半期の不確定要素を警戒する姿勢が見える。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期 第3四半期累計の実績は以下の通りです。
- 売上高: 2兆8,071億円（前年同期比 +3.4%）
- 営業利益: 453億円（同 +21.9%）
- 経常利益: 567億円（同 +12.9%）
- 四半期純利益: 362億円（同 +28.1%）
通期計画に対する進捗率と勢いの変化:
- 売上高：76.7%（前年同期 74.2%）
- 営業利益：90.7%（前年同期 71.6%）
- 経常利益：85.9%（前年同期 77.3%）
- 純利益：108.2%（前年同期 94.3%）
前年同期と比較して、全ての利益項目で進捗率が大幅に改善しています。特に営業利益の進捗が90%を超えており、通期計画（500億円）の上振れ着地はほぼ確実視される勢いです。
3. セグメント別のモメンタム
- 医療用医薬品等卸売事業【強い勢い】:
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 28071.7億円 | +3.4% | 27149.2億円 |
| 営業利益 | 453.7億円 | +21.9% | 372.1億円 |
| 経常利益 | 567.1億円 | +12.9% | 502.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 362.4億円 | +28.1% | 282.9億円 |
| 包括利益 | 513.5億円 | +26.3% | 406.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 173.66円 | — | 133.19円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 19555.7億円 | 17991.3億円 |
| 純資産 | 7637.7億円 | 7366.1億円 |
| 自己資本比率 | 32.0% | 33.4% |
| 自己資本 | 6259.9億円 | 6003.5億円 |
| 1株当たり純資産 | 3,010.3円 | 2,858.57円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 36600.0億円 | +2.8% |
| 営業利益 | 500.0億円 | +5.6% |
| 経常利益 | 660.0億円 | +2.2% |
| 当期純利益 | 335.0億円 | +19.2% |
| 1株当たり当期純利益 | 160.68円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 30円 | 30円 |
| 期末 | 30円 | 30円 予想 |
| 年間合計 | 60円 | 60円 予想 |
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