短信要約
1. 要点(3行)
- M&Aによる増収とコスト増の相殺: 2025年3月に連結化した株式会社最上鮮魚の寄与で売上高は前年同期比16.9%増と急拡大したが、人件費や物流費の増加が利益を圧迫し、営業利益は34.9%減の大幅減益となった。
- 「筋肉質な店舗網」への再編途上: 飲食事業での不採算店退店や小売での物流改革（配送ルート再編）を進めるなど、構造改革コストが先行している状況。
- 業績予想の下方修正: 本日（9月26日）、人件費・仕入コスト高騰を背景に第2四半期累計期間の利益予想を下方修正しており、足元の利益環境は想定以上に厳しい。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第1四半期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 101億72百万円（前年同期比 +16.9%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 101.7億円 | +16.9% | 87.0億円 |
| 営業利益 | 2.3億円 | -34.9% | 3.6億円 |
| 経常利益 | 4.3億円 | -26.4% | 5.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.0億円 | -24.0% | 3.9億円 |
| 包括利益 | 4.4億円 | +40.6% | 3.1億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 21.28円 | — | 28円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 234.4億円 | 229.6億円 |
| 純資産 | 178.2億円 | 177.5億円 |
| 自己資本比率 | 75.1% | 76.3% |
| 自己資本 | 175.9億円 | 175.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 443.0億円 | +20.9% |
| 営業利益 | 18.2億円 | +21.8% |
| 経常利益 | 20.9億円 | +1.9% |
| 当期純利益 | 11.6億円 | -18.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 83.11円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 26円 | 26円 予想 |
| 期末 | 26円 | 26円 予想 |
| 年間合計 | 52円 | 52円 予想 |