短信要約
1. 要点(3行)
- 売上高の大幅増と営業減益の乖離: 株式会社最上鮮魚の連結子会社化により売上高は前年同期比17.4%増と急伸したが、人件費増や物流コストの上昇が重く、営業利益は15.9%減となった。
- 最終利益は通期計画を早くも超過: 投資有価証券売却益（約3.97億円）などの営業外・特別利益が寄与し、親会社株主に帰属する四半期純利益は11.49億円と、通期予想（9.5億円）を第3四半期時点で20%以上上回っている。
- コスト構造の転換期: 既存店の売上は堅調だが、仕入価格高騰や人件費増を売価へ転嫁しきれていない面があり、利益率の改善が今後の焦点となる。
2. 直近の業績と進捗率
第3四半期累計の着地は以下の通りです。
- 売上高: 325.63億円（前年同期比 +17.4%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 325.6億円 | +17.4% | 277.5億円 |
| 営業利益 | 10.4億円 | -15.9% | 12.3億円 |
| 経常利益 | 16.9億円 | -3.4% | 17.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 11.5億円 | +0.9% | 11.4億円 |
| 包括利益 | 16.5億円 | +84.9% | 8.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 82.33円 | — | 81.63円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 252.8億円 | 229.6億円 |
| 純資産 | 186.8億円 | 177.5億円 |
| 自己資本比率 | 73.0% | 76.3% |
| 自己資本 | 184.5億円 | 175.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 437.0億円 | +19.3% |
| 営業利益 | 12.0億円 | -19.7% |
| 経常利益 | 18.0億円 | -12.3% |
| 当期純利益 | 9.5億円 | -33.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 68.07円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 26円 | 26円 |
| 期末 | 26円 | 26円 予想 |
| 年間合計 | 52円 | 52円 予想 |