企業解説
1. 企業概要
株式会社壱番屋は、カレー専門店「カレーハウスCoCo壱番屋」を国内外に展開する業界最大手の外食チェーン企業です。2025年2月末時点で国内1,264店舗、海外216店舗のネットワークを有しています。ハウス食品グループ本社の連結子会社（議決権比率51.0％）であり、原材料調達や製品開発において強固な協力体制にあります。競合環境としては、外食チェーン間の競争に加え、コンビニやスーパーの惣菜（中食）との境界を超えたシェア争いが激化しています。
2. 要点(3行)
- 価格改定と新業態の成長により、売上高は610億円（前期比10.6％増）、純利益は31.7億円（同18.1％増）と力強い増収増益を達成。
- 国内既存店客数は1.5％減となったものの、客単価が9.9％上昇したことで収益性が改善し、ROEは10.1％へ上昇。
- M&Aによる新業態（ジンギスカン、ラーメン等）の獲得と海外展開を加速させ、2030年に2,100店舗を目指す長期ビジョンへ邁進。
3. 業績・収益性のトレンド
売上高は610億6百万円（前期比10.6％増）、経常利益は51億94百万円（同3.4％増）と堅調です。増収の主因は、国内CoCo壱番屋におけるメニュー価格改定の効果（既存店売上高8.2％増）に加え、積極的なM&Aによる子会社事業の拡大です。
- ROE（自己資本利益率）: 前期の8.7％から10.1％に向上し、資本効率が改善。
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プランをアップグレード業績チャート
成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2021年02月期 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 442.5億円 | 450.2億円 | 482.9億円 | 551.4億円 | 610.1億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31.0億円 | 41.7億円 | 40.4億円 | 50.2億円 | 51.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 17.4億円 | 29.2億円 | 25.4億円 | 26.9億円 | 31.7億円 |
| 包括利益 | 20.6億円 | 28.8億円 | 28.6億円 | 30.6億円 | 37.4億円 |
| 純資産額 | 305.2億円 | 306.1億円 | 309.5億円 | 313.8億円 | 326.0億円 |
| 総資産額 | 413.7億円 | 424.7億円 | 424.3億円 | 442.7億円 | 465.9億円 |
| １株当たり純資産額 | 189.52円/株 | 189.8円/株 | 191.56円/株 | 193.83円/株 | 200.88円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 10.88円/株 | 18.31円/株 | 15.91円/株 | 16.84円/株 | 19.88円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 73.1% | 71.3% | 72.0% | 69.8% | 68.8% |
| 自己資本利益率 | 5.7% | 9.7% | 8.3% | 8.7% | 10.1% |
| 株価収益率 | 8830.0% | 5110.0% | 5870.0% | 7320.0% | 4840.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.9億円 | 52.4億円 | 39.6億円 | 60.9億円 | 53.2億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.8億円 | -4.7億円 | -9.3億円 | -49.9億円 | -30.5億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.3億円 | -30.8億円 | -29.7億円 | -32.2億円 | -29.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 155.1億円 | 174.2億円 | 176.8億円 | 157.1億円 | 152.6億円 |
| 従業員数 | 123800.0% | 120500.0% | 116900.0% | 117500.0% | 123500.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 91000.0% | 80300.0% | 79300.0% | 86800.0% | 89600.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 215.4億円 | 214.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 227.3億円 | 251.5億円 |
| 資産 | 442.7億円 | 465.9億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 72.0億円 | 73.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 56.9億円 | 66.2億円 |
| 負債 | 128.9億円 | 139.9億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 300.1億円 | 306.7億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 9.1億円 | 13.9億円 |
| 非支配株主持分 | 4.6億円 | 5.5億円 |
| 純資産 | 313.8億円 | 326.0億円 |
| 負債純資産 | 442.7億円 | 465.9億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 551.4億円 | 610.1億円 |
| 売上原価 | 283.3億円 | 304.9億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 268.1億円 | 305.2億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 220.9億円 | 256.0億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 47.2億円 | 49.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 10.5億円 | 10.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 7.5億円 | 8.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 50.2億円 | 51.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 0.4億円 | 1.2億円 |
| ▶ 特別損失 | 7.3億円 | 5.7億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 43.3億円 | 47.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16.8億円 | 16.7億円 |
| 法人税等調整額 | -0.9億円 | -1.4億円 |
| 法人税等 | 15.8億円 | 15.2億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 27.5億円 | 32.3億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.6億円 | 0.6億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 26.9億円 | 31.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.9億円 | 53.2億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.9億円 | -30.5億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.2億円 | -29.1億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1.6億円 | 2.1億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19.7億円 | -4.4億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 157.1億円 | 152.6億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 157.1億円 | 152.6億円 |