企業解説
1. 企業概要
株式会社壱番屋は、「カレーハウスCoCo壱番屋」を中心とした飲食店チェーンを国内外で展開する企業です。収益の柱は、直営店の運営に加え、フランチャイズ（FC）加盟店への食材・商品販売とロイヤリティ収入です。近年ではM&Aを通じて「パスタ・デ・ココ」「旭川成吉思汗 大黒屋」「麺屋たけ井」「博多もつ鍋前田屋」「らーめん小僧」「パフェテリア パル」などの新業態も展開し、多角化を進めています。ハウス食品グループの子会社であり、同グループとの連携も行っています。
2. 要点(3行)
「カレーハウスCoCo壱番屋」を主軸に、直営・FC展開と食材販売で国内外に事業を拡大。 M&Aによる新業態の多角化と海外市場開拓を成長戦略の要とする。 原材料高騰や客数減少の課題に対し、既存事業強化と新規事業育成で持続的成長を目指す。
3. 経営者の質
代表取締役社長は葛原 守氏。同氏は1992年に当社に入社以来、海外事業部長、海外事業本部長を歴任し、2019年3月に代表取締役社長に就任しています。長年にわたる海外事業の経験は、当社のグローバル展開戦略において重要な役割を担っていると推測されます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年02月期 | 2023年02月期 | 2024年02月期 | 2025年02月期 | 2026年02月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 450.2億円 | 482.9億円 | 551.4億円 | 610.1億円 | 655.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41.7億円 | 40.4億円 | 50.2億円 | 51.9億円 | 49.9億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 29.2億円 | 25.4億円 | 26.9億円 | 31.7億円 | 25.6億円 |
| 包括利益 | 28.8億円 | 28.6億円 | 30.6億円 | 37.4億円 | 28.1億円 |
| 純資産額 | 306.1億円 | 309.4億円 | 313.8億円 | 326.0億円 | 328.9億円 |
| 総資産額 | 424.7億円 | 424.3億円 | 442.7億円 | 465.9億円 | 481.7億円 |
| １株当たり純資産額 | 189.8円/株 | 191.56円/株 | 193.83円/株 | 200.88円/株 | 202.33円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 18.31円/株 | 15.91円/株 | 16.84円/株 | 19.88円/株 | 16.06円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 71.3% | 72.0% | 69.8% | 68.8% | 67.0% |
| 自己資本利益率 | 9.7% | 8.3% | 8.7% | 10.1% | 8.0% |
| 株価収益率 | 5110.0% | 5870.0% | 7320.0% | 4840.0% | 5650.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.4億円 | 39.6億円 | 60.9億円 | 53.2億円 | 55.9億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.7億円 | -9.3億円 | -49.9億円 | -30.5億円 | -49.3億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.8億円 | -29.7億円 | -32.2億円 | -29.1億円 | -29.3億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 174.2億円 | 176.8億円 | 157.1億円 | 152.6億円 | 130.5億円 |
| 従業員数 | 120500.0% | 116900.0% | 117500.0% | 123500.0% | 129800.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 80300.0% | 79300.0% | 86800.0% | 89600.0% | 100900.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 214.4億円 | 199.4億円 |
| ▶ 固定資産 | 251.5億円 | 282.3億円 |
| 資産 | 465.9億円 | 481.7億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 73.7億円 | 84.6億円 |
| ▶ 固定負債 | 66.2億円 | 68.3億円 |
| 負債 | 139.8億円 | 152.8億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 306.6億円 | 307.2億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 13.9億円 | 15.8億円 |
| 非支配株主持分 | 5.5億円 | 5.9億円 |
| 純資産 | 326.0億円 | 328.9億円 |
| 負債純資産 | 465.9億円 | 481.7億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 610.1億円 | 655.2億円 |
| 売上原価 | 304.9億円 | 329.5億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 305.2億円 | 325.6億円 |
| ▶ 販売費及び一般管理費 | 255.9億円 | 278.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 49.3億円 | 47.1億円 |
| ▶ 営業外収益 | 10.9億円 | 11.9億円 |
| ▶ 営業外費用 | 8.2億円 | 9.2億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 51.9億円 | 49.9億円 |
| ▶ 特別利益 | 1.2億円 | 0.5億円 |
| ▶ 特別損失 | 5.7億円 | 10.9億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 47.5億円 | 39.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16.7億円 | 14.3億円 |
| 法人税等調整額 | -1.4億円 | -0.9億円 |
| 法人税等 | 15.2億円 | 13.3億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 32.3億円 | 26.1億円 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 0.6億円 | 0.5億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 31.7億円 | 25.6億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.2億円 | 55.9億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.5億円 | -49.3億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.1億円 | -29.3億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2.0億円 | 0.6億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4.4億円 | -22.1億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 152.6億円 | 130.5億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 152.6億円 | 130.5億円 |