壱番屋 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収減益の着地: 売上高は値上げ効果や子会社の拡大で前年同期比7.7%増と伸長したが、米価高騰や人件費・物流費の増加が利益を圧迫し、営業利益は3.0%減の37.6億円となった。
• 純利益の急落: 本部ソフトウェアの入れ替えに伴う固定資産除却損（2.7億円）や店舗の減損損失（3.3億円）の計上により、親会社株主に帰属する四半期純利益は13.3%減の22.6億円と大きく落ち込んだ。
• 多角化ブランドの躍進と既存店の苦戦: ジンギスカン「大黒屋」が売上高45.3%増と急成長し国内子会社事業が牽引する一方、主力の「CoCo壱番屋」は客数が4.0%減と落ち込み、値上げによる客単価上昇で補う構図が鮮明となった。

2. 直近の業績と進捗率

2026年2月期第3四半期累計の連結実績は以下の通りです。

• 売上高: 484.8億円（前年同期比+7.7％、通期計画進捗率 72.0%）
• 営業利益: 37.6億円（前年同期比△3.0％、通期計画進捗率 69.8%）
• 経常利益: 40.3億円（前年同期比△0.4％、通期計画進捗率 73.4%）
• 四半期純利益: 22.6億円（前年同期比△13.3％、通期計画進捗率 68.5%）

進捗分析: 売上高・各段階利益ともに、通期計画に対する進捗率は目安となる75%を下回っています。前年同期の営業利益（38.8億円）から減益に転じており、特にコスト増が利益確定を遅らせている印象です。第4四半期に繁忙期を含みますが、計画達成には利益面での巻き返しが必要です。

3. セグメント別のモメンタム

• 国内CoCo壱番屋（既存店）: 「停滞」。既存店売上高は前年同期比1.0%増と微増に留まりました。内訳は客単価が5.2%上昇した一方、客数は4.0%減とマイナスが続いており、度重なる価格改定への消費者の抵抗感が見て取れます。