オーバル 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 増収減益も、前年のライセンス契約一時金剥落が主因であり実態は堅調。 売上高は107.0億円（前年同期比1.4%増）を確保したが、営業利益は10.6億円（同15.6%減）と一服。
• セグメント間の明暗が鮮明。 EV電池関連（中韓）が低調な「センサ部門」に対し、大型案件を獲得した「システム部門」が受注高58.8%増と爆発的な伸びを記録し、業績を牽引。
• 通期計画に対する利益進捗率が80%を超過。 会社側は据え置いたものの、保守的な通期利益予想（営業利益13億円）に対して第3四半期で既に82%に達しており、上振れ期待が残る。

2. 直近の業績と進捗率

第3四半期累計の着地は以下の通りです。

• 売上高: 107.0億円（前年同期比1.4%増）
• 営業利益: 10.6億円（同15.6%減）
• 経常利益: 10.7億円（同17.8%減）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益: 7.6億円（同9.8%減）

通期計画（140億円/13億円）に対する進捗率:

• 売上高：76.4%（前年同期実績 73.6%に対し順調）
• 営業利益：82.0%（前年同期実績 85.6%に近い高水準） 前期にあったAnton Paar社とのライセンス契約一時金という特殊要因を除けば、原材料費高騰を価格転嫁で補い、利益を積み上げている状況です。

3. セグメント別のモメンタム

• センサ部門（減速）: 売上高70.8億円（6.0%減）、受注高66.1億円（22.5%減）。国内の化学向けは堅調ですが、半導体向けの前倒し受注の反動や、中国・韓国のEV電池向け投資の冷え込みが強く響いています。