短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収も営業益は減益: M&A効果で売上高は前年同期比19.7%増の187億円と急拡大したが、BBSドイツの前期大口案件の反動減や販管費増が響き、営業利益は6.8%減の33.8億円。
- ソーシャルインフラ事業が牽引: 国土強靱化対策を背景とした土木・建築資材の需要が極めて旺盛で、当セグメントの売上高は39.9%増、営業利益は20.3%増と業績を強力にバックアップ。
- 営業外で経常益・純利益はプラス確保: 前期計上した為替差損の解消（今期は為替差益1.7億円計上）により、経常利益は10.6%増の37億円となり、最終利益ベースでは増益を維持。
2. 直近の業績と進捗率
2026年6月期 第1四半期の着地は以下の通りです。
- 売上高: 18,742百万円（前年同期比 +19.7%）
- 営業利益: 3,386百万円（同 △6.8%）
- 経常利益: 3,701百万円（同 +10.6%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2,577百万円（同 +12.3%）
通期計画に対する進捗率分析:
- 通期予想（売上高675億円、営業利益110億円）に対し、売上高は27.8%、営業利益は**30.8%**と、第1四半期として極めて高い進捗を見せています。前年同期の通期予想（当時）に対する進捗と比較しても、利益面での貯金は大きく、通期目標達成に向けた勢いは維持されています。
3. セグメント別のモメンタム
- ソーシャルインフラ事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-07 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-07 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 187.4億円 | +19.7% | 156.6億円 |
| 営業利益 | 33.9億円 | +6.8% | 36.3億円 |
| 経常利益 | 37.0億円 | +10.6% | 33.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 25.8億円 | +12.3% | 22.9億円 |
| 包括利益 | 28.7億円 | +62.5% | 17.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 38.43円 | — | 33.75円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 38.37円 | — | 33.69円 |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-06末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 881.3億円 | 869.6億円 |
| 純資産 | 703.8億円 | 684.5億円 |
| 自己資本比率 | 79.8% | 78.6% |
| 自己資本 | 703.1億円 | 683.8億円 |
通期予想
2025-07 〜 2026-06
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 675.0億円 | +5.3% |
| 営業利益 | 110.0億円 | +8.5% |
| 経常利益 | 110.0億円 | +10.3% |
| 当期純利益 | 76.0億円 | +19.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 113.32円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 12円 | 14円 予想 |
| 期末 | 14円 | 14円 予想 |
| 年間合計 | 26円 | 28円 予想 |
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