企業解説
1. 企業概要
株式会社スクロールは、カタログやインターネットを通じた通信販売事業を主軸としつつ、EC・通販事業者向けに物流代行、決済代行、マーケティングサポート、BPOサービスなどを提供するソリューション事業を展開しています。主要な収益源は、EC・通販事業者へのソリューション提供（売上構成比約40%）、アパレル・雑貨・インナーなどの通販事業（同約39%）、個人向けeコマース事業（同約16%）、および自社グループの物流・不動産賃貸を行うグループ管轄事業（同約4%）の4つのセグメントで構成されています。
2. 要点(3行)
長年の通販事業で培ったノウハウを活かし、EC事業者向けソリューションを成長の柱に据え、不採算事業からの撤退でポートフォリオ転換を推進。含み益の大きい投資有価証券を保有する一方で、特定顧客依存とコスト上昇が事業の課題。
3. 経営者の質
代表取締役社長は鶴見知久氏。1989年に当社に入社以来、ダイレクト事業本部通販、H&B、健粧品事業、CEO兼COOなどを歴任しており、事業の現場経験が豊富で、グループのビジネスモデルを深く理解していることが伺えます。
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成長性の軌跡
● 売上高（棒、左軸） ● 当期純利益（折れ線、左軸） ● 経常利益率（折れ線、右軸）
資本効率の解剖
ROE
デュポン分解（ROE = 純利益率 × 総資産回転率 × 財務レバレッジ）
還元と評価
■ EPS 1株当たり純利益（棒・左軸） ■ DPS 1株当たり配当（棒・左軸） ● PBR 株価純資産倍率（折れ線・右軸） DPS÷EPS＝配当性向
キャッシュフローの質
■ 営業CF（棒・正側） ■ 投資CF（棒・負側） ■ 財務CF（棒・負側に積み上げ） ● 当期純利益（折れ線）
財務諸表
経営指標
| 項目 | 2022年03月期 | 2023年03月期 | 2024年03月期 | 2025年03月期 | 2026年03月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連結経営指標等 | |||||
| 売上高 | 813.9億円 | 810.2億円 | 798.3億円 | 840.3億円 | 885.5億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 71.0億円 | 61.9億円 | 55.1億円 | 64.2億円 | 61.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 55.9億円 | 41.7億円 | 36.5億円 | 42.7億円 | 27.7億円 |
| 包括利益 | 56.6億円 | 41.2億円 | 42.6億円 | 43.5億円 | 39.7億円 |
| 純資産額 | 300.4億円 | 320.0億円 | 333.8億円 | 364.7億円 | 376.9億円 |
| 総資産額 | 497.1億円 | 532.0億円 | 532.6億円 | 560.3億円 | 590.3億円 |
| １株当たり純資産額 | 861.53円/株 | 914.94円/株 | 974.71円/株 | 1,059.78円/株 | 1,114.84円/株 |
| １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） | 160.2円/株 | 119.39円/株 | 105.05円/株 | 124.15円/株 | 80.71円/株 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 60.4% | 60.1% | 62.7% | 65.1% | 63.9% |
| 自己資本利益率 | 19.7% | 13.4% | 11.2% | 12.2% | 7.5% |
| 株価収益率 | 520.0% | 680.0% | 910.0% | 810.0% | 1650.0% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.1億円 | 58.5億円 | 34.3億円 | 61.2億円 | 69.4億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.1億円 | -4.1億円 | -3.3億円 | -33.0億円 | 11.4億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.7億円 | -23.2億円 | -59.7億円 | -46.3億円 | -29.9億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 71.4億円 | 102.7億円 | 74.0億円 | 56.3億円 | 107.2億円 |
| 従業員数 | 86600.0% | 89300.0% | 88600.0% | 92000.0% | 96700.0% |
| 平均臨時雇用人員 | 92500.0% | 97800.0% | 90900.0% | 96500.0% | 96100.0% |
貸借対照表
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 貸借対照表 | ||
| 資産の部 | ||
| ▶ 流動資産 | 386.8億円 | 395.2億円 |
| ▶ 固定資産 | 173.5億円 | 195.1億円 |
| 資産 | 560.3億円 | 590.3億円 |
| 負債の部 | ||
| ▶ 流動負債 | 179.0億円 | 196.7億円 |
| ▶ 固定負債 | 16.6億円 | 16.6億円 |
| 負債 | 195.6億円 | 213.3億円 |
| 純資産の部 | ||
| ▶ 株主資本 | 351.8億円 | 352.1億円 |
| ▶ 評価・換算差額等 | 12.9億円 | 24.9億円 |
| 純資産 | 364.7億円 | 376.9億円 |
| 負債純資産 | 560.3億円 | 590.3億円 |
損益計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| 損益計算書 | ||
| 売上高 | 840.3億円 | 885.5億円 |
| 売上原価 | 494.0億円 | 518.7億円 |
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 346.3億円 | 366.8億円 |
| 販売費及び一般管理費 | 285.8億円 | 309.5億円 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 60.5億円 | 57.3億円 |
| ▶ 営業外収益 | 4.1億円 | 4.8億円 |
| ▶ 営業外費用 | 0.3億円 | 0.4億円 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 64.2億円 | 61.7億円 |
| ▶ 特別利益 | — | 0.0億円 |
| ▶ 特別損失 | 0.8億円 | 16.1億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 63.5億円 | 45.5億円 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 23.7億円 | 22.1億円 |
| 法人税等調整額 | -2.9億円 | -4.3億円 |
| 法人税等 | 20.8億円 | 17.8億円 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 42.7億円 | 27.7億円 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | 42.7億円 | 27.7億円 |
キャッシュフロー計算書
| 項目 | 前期 | 当期 |
|---|---|---|
| キャッシュ・フロー計算書 | ||
| ▶ 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.2億円 | 69.4億円 |
| ▶ 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.0億円 | 11.4億円 |
| ▶ 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.3億円 | -29.9億円 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0.1億円 | 0.0億円 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17.9億円 | 51.0億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 56.3億円 | 107.2億円 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0.2億円 | — |
| 現金及び現金同等物の残高 | 56.3億円 | 107.2億円 |