短信要約
1. 要点(3行)
- 韓国事業の失速と為替影響が直撃: 2025年12月期は、主力である韓国市場の消費減退とウォン安、天候不順が重なり、営業利益は前期比30.5％減の17.59億円と大幅な減益着地となった。
- 2026年度は主要契約終了による減収影響: 次期予想において、韓国のSMCP社との独占販売契約終了により約80億円の減収影響を見込む。売上高は前期比11.7％減の460億円と二桁減収を計画している。
- 中計目標は据え置き、店舗拡大を継続: 足元の業績は厳しいが、2028年の売上高700億円、営業利益50億円という中長期目標は変更せず。日本・韓国を中心に新規出店を加速させ、構造改革による反転を狙う。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 521.17億円（前期比4.8％減）
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今期実績
2025-01 〜 2025-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-01 〜 2024-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 521.2億円 | -4.8% | 547.4億円 |
| 営業利益 | 17.6億円 | -30.5% | 25.3億円 |
| 経常利益 | 20.9億円 | -27.6% | 28.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 14.7億円 | -23.4% | 19.3億円 |
| 包括利益 | 33.5億円 | -13.7% | 38.9億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 197.62円 | — | 259.79円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-12末 | 2024-12末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 640.4億円 | 614.1億円 |
| 純資産 | 404.6億円 | 377.8億円 |
| 自己資本比率 | 63.2% | 61.5% |
| 自己資本 | 404.6億円 | 377.8億円 |
| 1株当たり純資産 | 5,406.08円 | 5,083.79円 |
収益性指標
| 指標 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| ROE（自己資本当期純利益率） | 3.8% | 5.3% |
| ROA（総資産経常利益率） | 3.3% | 4.9% |
| 売上高営業利益率 | 3.4% | 4.6% |
キャッシュ・フロー
| 項目 | 当期 | 前期 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.5億円 | 24.5億円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.2億円 | -11.9億円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.6億円 | -4.0億円 |
| 期末現金及び現金同等物残高 | 86.9億円 | 81.4億円 |
来期予想
2026-01 〜 2026-12
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 460.0億円 | -11.7% |
| 営業利益 | 17.0億円 | -3.4% |
| 経常利益 | 20.0億円 | -4.1% |
| 当期純利益 | 16.0億円 | +8.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 213.8円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 |
| 期末 | 100円 | 100円 |
配当性向：当期 50.6% / 前期 40.3%
純資産配当率：当期 1.9% / 前期 2.1%