短信要約
1. 要点(3行)
- 利益面の高い進捗率: 営業利益は前年同期比12.6%増の104億円と伸長。通期計画（123億円）に対する進捗率は84.9%に達しており、期末に向けた上振れ期待が持てる着地。
- アルミ・銅ユニットの躍進: セグメント利益が前年比104.0%増（約2.0倍）と爆発的に成長。コネクター向け銅製品や高収益なアルミ屑の取扱増が全体を牽引した。
- 慎重な通期据え置き: 第3四半期累計で利益計画の8割超を稼ぎ出しているが、地政学リスクや中国経済の不透明感を背景に、通期業績予想および配当予想は据え置かれた。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期 第3四半期累計（9ヶ月）の実績は以下の通りです。
- 売上高: 4,650億円（前年同期比 +7.3%）／通期進捗率：74.6%
- 営業利益: 104億円（前年同期比 +12.6%）／通期進捗率：84.9%
- 経常利益: 94億円（前年同期比 +9.9%）／通期進捗率：85.6%
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 67億円（前年同期比 +3.8%）／通期進捗率：83.7%
分析: 前年同期の進捗率（2024年3月期Q3時点の営業利益進捗率は約69.7%）と比較して、今期は85%前後と極めて高い水準にあります。通期計画では減益を見込んでいますが、足元の勢いは計画を大きく上回るペースで推移しています。
3. セグメント別のモメンタム
- 金属セグメント（勢い：強）
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4650.1億円 | +7.3% | 4335.3億円 |
| 営業利益 | 104.5億円 | +12.6% | 92.8億円 |
| 経常利益 | 94.1億円 | +9.9% | 85.6億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 67.8億円 | +3.8% | 65.3億円 |
| 包括利益 | 63.5億円 | +44.7% | 114.8億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 769.74円 | — | 742円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4098.9億円 | 3964.1億円 |
| 純資産 | 908.7億円 | 874.8億円 |
| 自己資本比率 | 21.8% | 21.7% |
| 自己資本 | 892.8億円 | 859.8億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 6230.0億円 | +5.3% |
| 営業利益 | 123.0億円 | +7.5% |
| 経常利益 | 110.0億円 | +14.2% |
| 当期純利益 | 81.0億円 | +11.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 920円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 125円 | 150円 |
| 期末 | 190円 | 150円 予想 |
| 年間合計 | 315円 | 300円 予想 |
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