短信要約
1. 要点(3行)
- 増収減益の着地： 営業収益は前年同期比1.3%増の6,059億円と堅調も、人件費や物流費の上昇、店舗修繕費の増加が響き、営業利益は同21.4%減の48億円と苦戦。
- 持分法適用会社の売却決断： 株式会社レデイ薬局の全株式売却を決定。4Q（第4四半期）に投資有価証券売却益として約81.8億円を特別利益に計上する見込みで、最終利益を大きく押し上げる。
- コスト増と消費抑制の板挟み： 実質賃金の減少による消費者の生活防衛意識の高まりに対し、低価格訴求（EDLP）で対抗するも、店舗運営コストの増加分を吸収しきれていない状況。
2. 直近の業績と進捗率
2026年2月期第3四半期累計期間の連結業績は以下の通りです。
- 営業収益： 6,059億円（前年同期比 +1.3%）
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今期累計実績
2025-03 〜 2025-11
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-03 〜 2024-11 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 6059.3億円 | +1.3% | 5981.9億円 |
| 営業利益 | 48.1億円 | -21.4% | 61.2億円 |
| 経常利益 | 59.7億円 | -19.1% | 73.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 30.9億円 | -0.2% | 31.0億円 |
| 包括利益 | 31.8億円 | -12.7% | 36.4億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 35.72円 | — | 35.8円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-11末 | 2025-02末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 4269.4億円 | 4118.1億円 |
| 純資産 | 2186.0億円 | 2180.3億円 |
| 自己資本比率 | 51.1% | 52.9% |
| 自己資本 | 2183.2億円 | 2177.6億円 |
通期予想
2025-03 〜 2026-02
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 8140.0億円 | +0.6% |
| 営業利益 | 106.0億円 | -18.2% |
| 経常利益 | 118.0億円 | -17.6% |
| 当期純利益 | 57.0億円 | +49.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 65.78円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 15円 |
| 期末 | 15円 | 15円 予想 |
| 年間合計 | 30円 | 30円 予想 |