短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益着地: 売上高は前年同期比3.4%増の1,882億円、営業利益は同30.4%増の60.7億円と、競技スポーツやシューズの需要回復により収益性が大幅に向上。
- 通期利益目標をQ3で超過: 第3四半期累計時点で営業利益（60.7億円）が通期計画（60.0億円）を上回る進捗を見せており、実態としての業績は極めて堅調。
- 株主還元の強化と構造改革: 約24億円の自己株式取得を実施し資本効率向上を図る一方、不採算店33店舗の閉鎖など店舗ポートフォリオの最適化を加速。
2. 直近の業績と進捗率
今第3四半期累計（2024年4月〜12月）の着地は以下の通り。
- 売上高: 1,882億58百万円（前年同期比 +3.4%）
- 営業利益: 60億75百万円（同 +30.4%）
- 経常利益: 69億41百万円（同 +29.3%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 39億25百万円（同 +20.9%）
通期計画（売上2,509億円、営業利益60億円）に対する進捗率:
- 売上高: 75.0%（前年同期 75.1%と同水準）
- 営業利益: 101.2%（前年同期 110.8%）
- 経常利益: 110.5%
- 純利益: 130.7%
利益項目が既に100%を超えているが、これは同社の業績が例年、第4四半期（1-3月）に冬物処分セールや販促費等の影響で営業赤字となる季節性があるため。前年同期と比較しても、営業利益の絶対額が約14億円上積みされており、勢いは増している。
3. セグメント別のモメンタム
- 勢いあり:
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1882.6億円 | +3.4% | 1821.5億円 |
| 営業利益 | 60.8億円 | +30.4% | 46.6億円 |
| 経常利益 | 69.4億円 | +29.3% | 53.7億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 39.3億円 | +20.9% | 32.5億円 |
| 包括利益 | 37.5億円 | +4.3% | 36.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 90.6円 | — | 73.42円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 90.01円 | — | 73.03円 |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2165.6億円 | 2095.3億円 |
| 純資産 | 1248.5億円 | 1248.1億円 |
| 自己資本比率 | 57.3% | 59.2% |
| 自己資本 | 1240.5億円 | 1240.7億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 2509.6億円 | +3.5% |
| 営業利益 | 60.0億円 | +42.8% |
| 経常利益 | 62.8億円 | +16.3% |
| 当期純利益 | 30.0億円 | +15.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 67.9円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 15円 | 15円 |
| 期末 | 15円 | 15円 予想 |
| 年間合計 | 30円 | 30円 予想 |
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