短信要約
1. 要点(3行)
- 本業の黒字転換とクラウドファンディング事業の急成長: 売上高は前年同期比11.3%増の67.4億円、営業損益は3.4億円の黒字（前年は28.3億円の赤字）へ劇的に改善し、WeCapital社の連結化が収益基盤を押し上げた。
- 主力子会社への行政処分という重大リスク: 子会社ヤマワケエステート（YE社）が、不適切な資金管理（資金流用）を理由に大阪府から60日間の業務停止処分（2026年2月〜4月）を受け、成長シナリオに急ブレーキがかかっている。
- 深刻な財務基盤の脆弱性とガバナンス不全: 自己資本比率が1.9%まで低下する超低空飛行が続く中、元代表による不正指示が発覚するなど、経営体制の抜本的な立て直しが急務となっている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年10月期第1四半期（1Q）の連結業績は以下の通りです。
- 売上高: 67.4億円（通期予想463.3億円に対し進捗率14.6%）
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今期累計実績
2025-11 〜 2026-01
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-11 〜 2025-01 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 67.4億円 | +11.3% | 60.6億円 |
| 営業利益 | 3.4億円 | — | -28.3億円 |
| 経常利益 | 46,000,000円 | — | -31.5億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | -7.8億円 | — | -14.4億円 |
| 包括利益 | -8.6億円 | — | -16.2億円 |
| 1株当たり当期純利益 | -6.25円 | — | -14.94円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2026-01末 | 2025-10末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 447.2億円 | 468.0億円 |
| 純資産 | 11.5億円 | 15.1億円 |
| 自己資本比率 | 1.9% | 2.5% |
| 自己資本 | 8.4億円 | 11.6億円 |
| 1株当たり純資産 | 5.7円 | 9.92円 |
通期予想
2025-11 〜 2026-10
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 463.4億円 | +34.0% |
| 営業利益 | 45.3億円 | — |
| 経常利益 | 42.0億円 | — |
| 当期純利益 | -3.8億円 | — |
| 1株当たり当期純利益 | -3.28円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 0円 | 0円 予想 |
| 期末 | 0円 | 0円 予想 |
| 年間合計 | 0円 | 0円 予想 |