短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅な増益着地: 売上高は前年同期比12.4%増の350.6億円、営業利益は同39.4%増の43.3億円と、価格転嫁と粗利率の改善（前年比+1.6pt）により極めて強い決算となった。
- 仕入活動の加速: 第4次中期経営計画に基づき、仕入件数が前年同期比21.7%増（2,163件）と大幅に伸長。将来の成長に向けた在庫確保を積極的に進めている点がポジティブ。
- 税務訴訟の確定と会計処理変更: 消費税更正処分に係る敗訴確定を受け、消費税等差額を売上高から控除する処理へ変更。売上・粗利の押し下げ要因となるが、営業利益以下への影響はなし。
2. 直近の業績と進捗率
- 売上高: 350.6億円（通期予想1,460億円に対し進捗率24.0%）
- 営業利益: 43.3億円（通期予想162億円に対し進捗率26.7%）
- 親会社株主に帰属する四半期純利益: 28.5億円（通期予想108億円に対し進捗率26.5%）
- 勢いの変化: 前年同期の営業利益進捗率（約21.8% ※前期実績ベース）と比較して、今期は26.7%と高く、通期計画の達成に向けて非常に好調な滑り出し。特に利益面での勢いが強い。
3. セグメント別のモメンタム
- 中古住宅再生事業（単一セグメント）:
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 350.6億円 | +12.4% | 311.9億円 |
| 営業利益 | 43.3億円 | +39.4% | 31.1億円 |
| 経常利益 | 42.0億円 | +39.3% | 30.1億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 28.6億円 | +39.5% | 20.5億円 |
| 包括利益 | 28.6億円 | +39.5% | 20.5億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 36.55円 | — | 26.27円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | 36.53円 | — | 26.22円 |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 816.8億円 | 833.3億円 |
| 純資産 | 463.9億円 | 457.2億円 |
| 自己資本比率 | 56.8% | 54.9% |
| 自己資本 | 463.9億円 | 457.2億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 1460.0億円 | +12.7% |
| 営業利益 | 162.0億円 | +13.9% |
| 経常利益 | 157.0億円 | +13.1% |
| 当期純利益 | 108.0億円 | +13.1% |
| 1株当たり当期純利益 | 138.11円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 28円 | 35円 予想 |
| 期末 | 28円 | 35円 予想 |
| 年間合計 | 56円 | 70円 予想 |
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