短信要約
1. 要点(3行)
- 大幅増収も営業減益の着地：C&FロジHDの連結化等で売上高は前年同期比9.8%増の3,674億円と伸長したが、本業のデリバリー事業におけるコスト増が響き、営業利益は10.5%減の174億円となった。
- 相次ぐ大型M&Aで財務構造が激変：台湾のMorrison社買収（約1,391億円）に伴い、のれんが約1,000億円増加。短期借入金も急増し、自己資本比率は前年度末の55.8%から45.3%へ大幅に低下した。
- 強気の通期上方修正：Morrison社の新規連結（B/Sは1Q、P/Lは2Q以降）を反映し、通期の売上高計画を1兆6,530億円、営業利益を920億円へと上方修正。グローバル物流へのシフトを鮮明にしている。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第1四半期の連結実績は以下の通りです。
- 売上高: 3,674億円（前年同期比 +9.8%）
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今期累計実績
2025-04 〜 2025-06
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-06 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3674.0億円 | +9.8% | 3345.3億円 |
| 営業利益 | 174.5億円 | -10.5% | 195.0億円 |
| 経常利益 | 178.8億円 | -8.2% | 194.8億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 101.5億円 | -18.2% | 124.0億円 |
| 包括利益 | 91.0億円 | -44.2% | 163.0億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 16.69円 | — | 19.83円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-06末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 11536.2億円 | 10406.1億円 |
| 純資産 | 5263.2億円 | 5845.9億円 |
| 自己資本比率 | 45.3% | 55.8% |
| 自己資本 | 5221.1億円 | 5801.5億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 売上高 | 16530.0億円 | +11.7% |
| 営業利益 | 920.0億円 | +4.7% |
| 経常利益 | 900.0億円 | +1.3% |
| 当期純利益 | 570.0億円 | -1.9% |
| 1株当たり当期純利益 | 96.24円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 26円 | 26円 予想 |
| 期末 | 26円 | 27円 予想 |
| 年間合計 | 52円 | 53円 予想 |