デリバリーコンサルティング 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 戦略的投資による大幅減益： 売上高は27.4億円（前年同期比1.4％増）と微増ながら、人件費、採用・教育費、広告宣伝費への先行投資が重み、営業利益は0.51億円（同75.5％減）と急縮小した。
• アカウントマネジメント施策の芽出し： 当期から本格始動した課題解決型のアプローチが奏功し、第3・第4四半期にかけて売上の伸長に貢献。次期V字回復への布石を打った形。
• 強気な次期業績予想： 2026年7月期は投資の回収フェーズに入り、売上高30.9億円（同13.0％増）、営業利益1.72億円（同233.2％増）と大幅な増収増益を見込む。

2. 直近の業績と進捗率

2025年7月期の連結実績は以下の通りです。

• 売上高： 27.40億円（前年同期比1.4％増）
• 営業利益： 0.51億円（同75.5％減）
• 経常利益： 0.60億円（同71.3％減）
• 親会社株主に帰属する当期純利益： 0.35億円（同77.5％減）

【進捗と勢いの変化】 本決算のため通期計画に対する進捗は100％ですが、前年同期の営業利益率7.8％に対し、今期は1.9％と収益性が急低下しました。ただし、販管費（10.03億円、前年比約3.7億円増）の大半が中長期成長のための「意図的な投資」であり、売上高自体は第3四半期以降に回復基調にある点が注目されます。

3. セグメント別のモメンタム

同社は「デジタルトランスフォーメーション事業」の単一セグメントです。

• 勢い： クラウド、AI、RPAを活用したDX支援において、既存顧客への深耕（アカウントマネジメント）が奏功。特に下期にかけて売上の伸びが見られ、アクセンチュア株式会社との販売代理店パートナーシップ契約締結など、外部連携による販路拡大の勢いが増しています。