短信要約
1. 要点(3行)
- 物流事業が牽引する増収も、不動産の一時要因で減益着地: 航空貨物や新規拠点の寄与で売上高は前年同期比7.4%増と伸長したが、不動産事業のマルチテナント化に伴う一時的な空室発生が利益を押し下げた。
- 通期計画に対する利益進捗率は80%を超え、順調に推移: 営業利益進捗率は82.9%と、前年同期（81.4%）を上回るペースで推移しており、11月に公表された修正計画に対し概ねオンラインでの着地となっている。
- 中国・航空貨物網の強化に向けたM&Aを実行: 持分法適用会社だったMSE Chinaを完全子会社化し、成長領域である中国での航空輸送基盤を拡充。戦略的な投資と財務規律（D/Eレシオ0.71倍）の両立を維持。
2. 直近の業績と進捗率
2025年3月期 第3四半期累計の実績は以下の通りです。
- 売上高: 2,120億4百万円（前年同期比 +7.4%）
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今期累計実績
2024-04 〜 2024-12
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2023-04 〜 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2120.0億円 | +7.4% | 1974.6億円 |
| 営業利益 | 149.3億円 | -11.7% | 168.9億円 |
| 経常利益 | 151.0億円 | -13.4% | 174.4億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 89.6億円 | -10.2% | 99.8億円 |
| 包括利益 | 151.4億円 | +2.5% | 147.7億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 359.48円 | — | 400.65円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2024-12末 | 2024-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2853.0億円 | 2635.4億円 |
| 純資産 | 1305.2億円 | 1208.3億円 |
| 自己資本比率 | 41.4% | 41.7% |
| 自己資本 | 1181.8億円 | 1099.1億円 |
通期予想
2024-04 〜 2025-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 2800.0億円 | +7.4% |
| 営業利益 | 180.0億円 | -13.3% |
| 経常利益 | 177.0億円 | -15.8% |
| 当期純利益 | 100.0億円 | -17.4% |
| 1株当たり当期純利益 | 401.12円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 67円 | 73円 |
| 期末 | 79円 | 73円 予想 |
| 年間合計 | 146円 | 146円 予想 |