短信要約
1. 要点(3行)
- 本業は堅調で営業増益: 国内物流の回復により営業利益は前年同期比8.8%増の5.9億円と着実。M&A関連費用により経常利益以下は微減も、実態は良好。
- 驚異的な増配発表: 特別配当100円を含む年間130円への大幅増配（前年28円）を公表。資本効率向上と株主還元への姿勢を急転換。
- ベトナムでの大型M&A: 冷凍倉庫業の現地企業を子会社化（のれん約2.6億円）し、ASEAN地域での成長基盤を強化。
2. 直近の業績と進捗率
2026年3月期 第2四半期の連結実績は以下の通りです。
- 営業収益: 131.47億円（前年同期比 +3.3%）
- 営業利益: 5.90億円（同 +8.8%）
- 経常利益: 5.73億円（同 △3.1%）
- 中間純利益: 3.44億円（同 △2.4%）
通期計画に対する進捗率と勢い:
- 営業利益進捗率: 52.7%（通期予想11.2億円に対し）
- 経常利益進捗率: 47.8%（通期予想12.0億円に対し） 前年同期の営業利益進捗率は約48.4%（前年実績比）であったため、今期は前年を上回るペースで推移しています。M&A費用の5,275万円を営業外費用で吸収しながらも、本業の営業利益が50%を超えている点はポジティブです。
3. セグメント別のモメンタム
- 国内物流事業（勢い：強）:
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プランをアップグレード進捗詳細
今期累計実績
2025-04 〜 2025-09
| 項目 | 当期 | 前年比 | 前年同期 2024-04 〜 2024-09 |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 131.5億円 | +3.3% | 127.3億円 |
| 営業利益 | 5.9億円 | +8.8% | 5.4億円 |
| 経常利益 | 5.7億円 | -3.1% | 5.9億円 |
| 当期純利益（親会社帰属） | 3.4億円 | -2.4% | 3.5億円 |
| 包括利益 | -52,000,000円 | — | 7.3億円 |
| 1株当たり当期純利益 | 44.95円 | — | 46.16円 |
| 希薄化後1株当たり純利益 | — | — | — |
財務状態
| 項目 | 2025-09末 | 2025-03末 |
|---|---|---|
| 総資産 | 382.1億円 | 383.8億円 |
| 純資産 | 243.4億円 | 244.2億円 |
| 自己資本比率 | 56.0% | 55.5% |
| 自己資本 | 214.2億円 | 213.1億円 |
通期予想
2025-04 〜 2026-03
| 項目 | 予想 | 前年比（予想） |
|---|---|---|
| 営業収益 | 273.0億円 | +6.9% |
| 営業利益 | 11.2億円 | +9.0% |
| 経常利益 | 12.0億円 | +1.7% |
| 当期純利益 | 7.6億円 | +1.8% |
| 1株当たり当期純利益 | 99.39円 | — |
配当
| 時期 | 前期（実績） | 当期 |
|---|---|---|
| 中間 | 14円 | 15円 |
| 期末 | 14円 | 115円 予想 |
| 年間合計 | 28円 | 130円 予想 |