イー・ロジット 四半期進捗

1. 要点(3行)

• 債務超過の解消と黒字転換: 第三者割当増資等により5.26億円の純資産を確保し債務超過を解消。特別利益の計上で当期純利益は1.23億円と黒字化した。
• 不採算拠点整理による減収増益: 低収益のフルフィルメントセンター（FC）縮小により売上高は前年比20.2%減の102.59億円となったが、営業赤字は前年の6.94億円から0.78億円へ大幅に縮小。
• 継続企業の前提に関する注記は継続: 3期連続の営業損失および営業CFマイナスにより、依然として資金繰りに懸念が残る厳しい状況。

2. 直近の業績と進捗率

2025年3月期の通期実績は以下の通りです。

• 売上高: 102.59億円（前年同期比 20.2%減）
• 営業利益: △0.78億円（前年は△6.94億円）
• 経常利益: △0.75億円（前年は△6.74億円）
• 当期純利益: 1.23億円（前年は△16.78億円の赤字）

本決算は通期実績の発表であるため、2026年3月期の計画に対する勢いを見ると、売上高は103.56億円（0.9%増）、営業利益0.52億円と、**「増収および営業黒字化」**を必達目標としています。足元の営業赤字縮小ペースは速いものの、売上高の成長が止まっており、コストカット先行の利益改善局面にあると言えます。

3. セグメント別のモメンタム

当期より「BPOサービス事業」の単一セグメントへ変更されましたが、実態的な動きは以下の通りです。

• BPOサービス事業（勢い：回復途上）: 既存顧客の収益率改善と、不採算なFCの坪数削減による賃借料削減が奏功。また、gf.P株式会社から承継した「Northmall事業」が新たに寄与し始めています。